共青团大冶市委
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：共青团大冶市委2025年部门预算公开表
附件2：共青团大冶市委2025年项目支出绩效目标申报表
一、 单位主要职责
1、强化青少年思想政治引领，引导青少年听党话、跟党走，深化中国特色社会主义宣传教育，践行社会主义核心价值观。
2、加强青少年权益维护，广泛开展青少年法治宣传、安全自护、心理健康、毒品预防等教育工作。
3、建立志愿者管理制度，引导公益组织参与城市创建，开展各类志愿服务，推动志愿服务常态化、机制化。
4、助力青年创新创业创优，畅通青年融资渠道。
5、加强团的基层组织建设，稳步推进“智慧团建”系统建设，从严治团，严肃团的组织生活。
6、加强贫困留守儿童结对帮扶，打造关爱少年儿童“爱心托管班”品牌项目。
7、深入开展乡村振兴工作，切实加强团干部联系群众。
8、加强学校团、队建设，做好入团入队、团员队员教育、荣誉激励等方面工作。
二、机构设置情况
共青团大冶市委本级部门预算由单位本级3个内设机构和纳入预算汇编范围的1个下属事业单位组成，合并编制预算。
1、根据中共大冶市委办公室关于印发《共青团大冶市委员会机关机构改革方案》的通知（冶办发[2002]80号）文件精神，团市委机关内设3个部室：办公室、组宣部、学校部，核定编制6行政1工勤，在岗6行政1工勤。
2、根据中共大冶市委机构编制委员会关于印发《关于设立大冶市青少年发展服务中心》的通知（冶编[2021]59号）文件精神，为共青团大冶市委管理的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，在岗2人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
共青团大冶市委2025年收支总预算329.09万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,共青团大冶市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
(二）预算收入构成及增减变化情况。
共青团大冶市委2025年部门预算总收入329.09万元，其中：一般公共预算拨款收入329.09万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总支出的0%。
2025年部门预算总收入329.09万元,较2024年减少19.29万元，下降5.54%。主要原因是：人员经费减少、公用经费减少、总项目经费压缩5%（志愿者工作经费减少7.4万元）。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
2025年部门预算总支出329.09万元,其中：基本支出167.49万元，占总支出的50.89%；项目支出161.6万元，占总支出的49.11%。
2025年部门预算总支出329.09万元,较2024年减少19.29万元，下降5.54%。主要原因是：一是基本支出预算167.49万元，较2024年减少11.89万元，减幅6.63%，主要是人员经费减少及公用经费减少；二是项目支出161.6万元，较2024年减少7.4万元，下降5%，主要是全市非重点项目压缩5%（志愿者工作经费减少7.4万元）。
1、基本支出
（一）工资福利支出144.7万元，较2024年减少11.76万元，下降7.52%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在编人员离职，预算减少一人。
（二）商品和服务支出22.79万元，较2024年减少0.13万元，下降0.57%。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、维修费、其他交通费用等减少。该项支出比上年减少的主要原因是在编人员离职，公用经费预算减少一人。
2、项目支出
项目支出预算161.6万元，较2024年减少7.4万元，主要原因是全市非重点项目压缩5%（志愿者工作经费减少7.4万元）。本单位项目支出具体如下：
1、青少年工作经费38万元 ，用于强化青少年思想政治引领，引导青少年听党话、跟党走。
2、乡镇共青团工作经费32万元，用于乡镇共青团的基层组织建设。
3、志愿者工作经费70.6万元，引导公益组织参与城市创建，开展各类志愿服务活动等。
4、以钱养事人员工作经费21万元，用于支付以钱养事人员工资社保支出等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年部门机关及下属1家二级单位的机关运行经费22.79万元，较2024年减少0.13万元，下降0.57%。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少1人，导致公用经费减少。
具体预算安排如下：办公费9.7万元、差旅费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.09万元、乡村振兴4万元、公务交通费用4.5万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0.5万元，较2024年减少0.5万元，下降50%，主要原因是公务接待费预期减少。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，我单位2024年无公务用车购置计划，较上年持平。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.5万元，较2024年减少0.5万元，下降50%，。主要原因是预期接待团中央、团省委、黄石团市委等各类公务接待支出减少。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平，主要原因是无相关采购。详细情况如下：
一是货物类0万元。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的项目1个，总资金21万元。项目预算绩效具体如下：
1、以钱养事人员工作经费21万元，用于支付以钱养事人员工资社保支出等。
2025年度项目绩效总目标：21万元。
数量指标：6人。
产出指标：全年。
效益指标：服务全市青少年。
满意度指标：满意度100%
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
在我单位预算公开表中，表8《政府性基金支出预算表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
（二）对其他情况的说明：
无。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、共青团大冶市委2025年部门预算公开表
2、共青团大冶市委2025年项目支出绩效目标申报表
