大冶市人民医院本级
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市人民医院2025年部门预算公开表
附件2：大冶市人民医院2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
（一）为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担市内常见病、多发病以及急危重症和疑难病症诊治任务。
（二）承担120指挥、急救、各类突发事故的现场抢救及院内急救任务。
（三）发挥全市医疗龙头作用，履行对基层医疗机构的医疗、康复、预防保健等业务技术的指导工作，并建立技术指导与合作关系，培养卫生技术和管理人才；接受基层医疗机构的转诊。
（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，承担预防保健，进行防病治疗指导。
（五）承担基层医疗机构卫生技术人员的进修和培训，并承担医学院校临床教学、实习任务，培养高级临床医学人才；承担省、市科研课题。
（六）履行湖北理工学院第二临床学院职责，承担湖北理工学院下达的教学科研任务。
二、机构设置情况
大冶市人民医院部门预算为单位预算，由13个内设股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。
内设股室为：党政办公室、医务科、护理部、院感办、财务科、人事教研科、后勤保障科、医保办、医学工程办、公共卫生科、对外医疗办、基建科、门诊办。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市人民医院本级2025年收支总预算61613.26万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市人民医院本级2025年部门预算总收入61613.26万元，其中：一般公共预算拨款收入3139.02万元，占总收入的5.09%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入58474.24万元，占总收入94.91%。
大冶市人民医院本级2025年部门预算总收入61613.26万元，与上年相比减少6690.43万元，下降9.8%。主要原因是：事业收入减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市人民医院本级2025年部门预算总支出61613.26万元，其中：基本支出59882.16万元、占总支出的97.19%，项目支出1731.1万元、占总支出的2.81%。
大冶市人民医院本级2025年部门预算总支出61613.26万元，与上年相比减少6690.43万元，下降9.8%。主要原因是：一是基本支出59882.16万元，与上年相比减少6704.73万元，下降10.07%，主要是基本支出减少；二是项目支出1731.1万元，与上年相比增加14.3万元，增长0.83%，主要是项目变动，项目经费相应增加。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1368.9万元，较上年减少14.3万元，下降1.03%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少。
（2）商品和服务支出0.15万元，较上年减少0.4万元，下降72.73%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少。
（3）对个人和家庭的补助38.87万元，与上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出与上年持平的主要原因是与上年度相比无变动。
（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，与上年持平。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是无此相关事项。
2、项目支出
项目支出预算1731.1万元，较上年增加14.3万元，增长0.83%。主要原因是项目变动，项目经费相应增加。本单位项目支出具体如下：
（1）人才培养项目60万元。主要用于临床工作人员参加长期、短期培训；到上级医院进修学习；外请专家教授授课等。
（2）医疗设备购置项目600万元。主要用于临床科室购置医疗设备等。
（3）基础设施建设项目600万元。主要用于医院的基础设施建设等。
（4）医疗机构专人专区服务工作经费项目5万元。主要用于服务离休干部、优先干部等服务工作人员的工作经费。
（5）重点学科建设项目466.1万元。主要用于临床科室医疗设备购置，聘请专家教授助力学科发展等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费0.15万元，比上年增加0.15万元，增长100%，主要是因为其他商品服务支出增加。
具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.15万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年增加0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，较上年持平，主要原因是2025年本单位无公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，较上年持平，主要原因是2025年本单位无公务接待费支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计3818.26万元，比上年减少2431.23万元，下降38.9%，主要原因是配套办公设备设施购置、医疗专用设备购置减少。详细情况如下：
一是货物类3398.26万元，主要是办公设备购置、医疗设备购置、软件硬件购置等。
二是服务类420万元，主要是辅助服务人员相关费用。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆8辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备31台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算600万元。
1、医疗设备购置项目。该项目预算支出600万元，主要用于购置医疗专业设备等。
2025年度项目绩效总目标：打造高水平的诊疗平台，为病人提供更高效的优质服务，实现稳定、健康、持续、协调发展。
经济成本指标：医疗设备购置成本不低于600万元。
产出指标：医疗设备购置数量不少于3台（套）。
质量指标：拓展医院就诊范围，提高医疗服务水平。
时效指标：年底完成。
效益指标：提高医院的整体医疗水平。
满意度指标：群众满意度率不低于95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市人民医院2025年部门预算公开表
2：大冶市人民医院2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
