大冶市供销社本级
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市供销社2025年部门预算公开表
附件2：大冶市供销社2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、宣传贯彻执行党中央、国务院和省、市有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
2、研究制定全市供销社的发展战略和规划，加强全市供销社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训。
3、负责构建新型农业社会化服务体系，创新农业生产服务方式和手段，打造城乡社区综合服务平台；推进农业产业化经营，引导扶持新型农业经营主体发展壮大；指导全市供销社及农民专业合作经济组织在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供服务。
4、参与农村市场体系建设，推进农产品市场网络建设，发展农村电子商务；指导农村现代流通网络工程建设，构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络，推进“新网工程”建设与农村信息化网络建设的融合发展。
5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
6、负责发展农村合作金融服务，开展农村资金互助合作，依照法定程序，开展发起设立中小型银行试点，设立融资租赁公司、小额贷款公司、融资性担保公司，开展互助保险业务，增强为农服务能力。
7、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
8、构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理者的代表职能；监督社有资产保值增值；负责管理供销合作社合作发展基金。
9、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市供销社本级部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
6个内设机构具体包括：1、办公室；2、政工科；3、财务资产科；4、经济发展科；5、合作指导科；6、农村流通科。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市供销社本级2025年收支总预算452.27万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市供销社本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市供销社本级2025年部门预算总收入452.27万元，其中：一般公共预算拨款收入452.27万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市供销社本级2025年部门预算总收入452.27万元，与上年463.96万元相比减少11.69万元，下降2.52%。主要原因是：人员变动，人员经费相应增减，2024年退休人员死亡1人；项目变动，项目经费相应增减，黄石铜都商厦成本性支出减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市供销社本级2025年部门预算总支出452.27万元，其中：基本支出447.28万元、占总支出的99%，项目支出5万元、占总支出的1%。
大冶市供销社本级2025年部门预算总支出452.27万元，与上年463.96万元相比减少11.69万元，下降2.52%。主要原因是：一是基本支出447.28万元，与上年450.96万元相比减少3.68万元，下降0.8%，主要是人员变动，人员经费相应增减，2024年退休人员死亡1人；二是项目支出5万元，与上年13万元相比减少8万元，下降61.5%，主要是项目变动，项目经费相应增减，黄石铜都商厦成本性支出减少。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出296.27万元，较上年299万元减少2.73万元，下降0.9%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出36.45万元，较上年37.95万元减少1.5万元，下降3.9%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助113.56万元，较上年113.11万元增加0.45万元，增长0.39%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是离休人员离休费增加所致。
（4）资本性支出1万元，较上年0.9万元增加0.1万元，增长10%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加导致。
2、项目支出
项目支出预算5万元，较上年13万元减少8万元，下降61.5%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：
（1）程春梅烧伤工伤补偿项目5万元。主要用于每月支付程春梅工伤补偿及治疗费用等
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费37.45万元，比上年38.85万元减少1.4万元，下降3.6%，主要是因为在职人员公用经费压缩导致机关运行经费减少。
具体预算安排如下：办公费4万元、印刷费0万元、水电费1万、邮电费1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费5万元、维修（护）费0.2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、工会经费3.78万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.61万元、其他商品和服务支出10.36万元、办公设备购置1万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0.5万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1万元，比上年0.9万元增加0.1万元，增长11.11%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算增减。详细情况如下：
一是货物类1万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类0万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出。
三是工程类0万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算5万元。
1、程春梅烧伤工程补偿项目。该项目预算支出5万元，主要用于每月支付程春梅工伤补偿及治疗费用等。
2025年度项目绩效总目标：程春梅烧伤工程补偿的支付，是为了维护社会稳定，不出现越级上访事件的发生。
数量指标：项目成本5万元。
产出指标：按时发放，项目执行时间为2025年全年。
效益指标：维护社会稳定。
满意度指标：被服务对象满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市供销社2025年部门预算公开表
2：大冶市供销社2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
