大冶市公共资源交易中心本级

大冶市公共资源交易中心本级

2025年部门预算公开情况说明

目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市公共资源交易中心2025年部门预算公开表

附件2：大冶市公共资源交易中心2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、负责贯彻落实公共资源交易流程和规章制度。

2、负责为工程建设招标投标等公共资源交易活动提供服务。

3、负责组织实施政府采购，国有资产转让，土地使用权、探矿权和采矿权招标、拍卖、挂牌等公共资源交易工作。

4、负责公共资源交易信息发布。

5、负责公共资源电子招标投标交易平台建设和规范运作，指导公共资源电子招标投标交易平台的使用和维护；

6、负责向相关部门报告公共资源交易中发现的违法违纪行为并协助调查。

二、机构设置情况

大冶市公共资源交易中心本级部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

大冶市公共资源交易中心内设机构

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市公共资源交易中心本级2025年收支总预算655.72万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市公共资源交易中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市公共资源交易中心本级2025年部门预算总收入655.72万元，其中：一般公共预算拨款收入655.72万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市公共资源交易中心本级2025年部门预算总收入655.72万元，与上年相比增加3.21万元，增长0.4%。主要原因是：人员变动，增加1人（刘宣富），人员经费相应增加；项目变动，项目经费相应减少等。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市公共资源交易中心本级2025年部门预算总支出655.72万元，其中：基本支出522.62万元、占总支出的79.7%，项目支出133.10万元、占总支出的20.3%。

大冶市公共资源交易中心本级2025年部门预算总支出655.72万元，与上年相比增加3.21万元，增长0.4%。主要原因是：一是基本支出522.60万元，与上年相比增加24.85万元，增长4%，主要是人员变动，增加1人（刘宣富），人员经费相应增加；二是项目支出133.10万元，与上年相比减少21.66万元，下降16%，主要是项目变动，项目经费相应减少等。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出458.40万元，较上年增加22.48万元，增长4.9%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是增加1人（刘宣富），晋级晋档等导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出59.90万元，较上年增加4.08万元，增长6.8%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是增加1人（刘宣富），导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

（3）对个人和家庭的补助3.32万元，较上年增加0.31万元，增长9.3%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员工资调整增加。

（4）资本性支出1万元，较上年减少2万元，下降66.66%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。

2、项目支出

项目支出预算133.10万元，较上年减少21.66万元，下降16%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少等。本单位项目支出具体如下：

（1）电子交易平台服务器租赁及平台运行费用40.20万元。主要用于：①国土系统移动云费用4200*12=5.04万元/年。②集团电话IMS业务费0.72万元/年。③互联网专线费用4.56万元/年。④招标系统移动云费用18.6万元/年。(招标系统移动云费用16.8万元/年。移动云2T增加至8T，1500*12=1.8万元。)⑤政务网数据专线费0.48万元/年。⑥根据冶巡发【2023】30号市公共资源交易中心巡察反馈意见，按保密局文件设备国产化要求，更新评标室国产电脑18台*6000=10.8万元。

（2）电子平台远程异地评标建设维护费12.4万元，主要用于：①停电应急机制，发电机组停电时加柴油运转及水电维护修理费用每年需2万元，以保证开标、评标电子全流程运行不断电。②全程视频监控系统存储硬盘购置费4万元。③视频数据共享平台，对接政数局数据专线费2.4万元④系统培训费4万元，每年最少组织培训4次，每次约需1万元（评定分离培训、远程异地评标培训、电子全流程招标系统培训、招投标法律法规培训，费用主要组成为：租用场地及音响设备费用1.6万元，专家授课费2万元，会议学习资料及矿泉水费用0.4万元。）

（3）专家评审劳务费：44万元。主要用于：①根据鄂财采发【2024】7号关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2025年版）的通知，货物、服务、工程类别均纳入政府采购，评审专家需按小时支付评审劳务费。根据黄石财政局2024年关于“黄鄂”政府采购评审专家资源共享有关事项的通知。鄂州跨市评审专家需额外支付交通费。2025年政府采购项目现按200个项目预计，每个项目5-7名专家约需评审费2000元，评审费计40万元。②提供专家中餐费用4万元。按每餐40元的标准（冶财【2019】24号）预计，每个项目5-7名专家，预计200个项目，40*5*200，计4万元。

（4）优化营商环境专项经费：3万元。主要用于：①依据冶交监发【2021】1号关于印发大冶市公共资源交易代理机构星级管理办法的通知，代理机构星级管理及授牌费用约1万元。②依据鄂营商发[2021]3号开展优化营商环境先行区创建工作的通知。黄发【2022】4号持续优化营商环境措施的通知。优化营商环境等法规宣传手册印刷制作费用约1万元。(预计54*200册）③优化营商环境便民设施1万元（免费查询打印复印0.5万元、便民药箱、便民饮水、便民雨伞等0.5万元。）

（5）公告宣传经费：22万元。主要用于：①国有建设用地使用权出让公告报纸版面费12万元。每年大约60期出让公告，2000元/每期。②依据鄂公共资源局【2014】24号关于印发《湖北省进场招标投标项目档案管理办法》的通知。交易项目资料收集、立卷、归档费用5万元.③招标法律宣传及各类主题活动报刊专版，每版1.5万元，2版计3万元。④法律顾问2万元。

（6）国有工业用地出让挂牌主持人费用：11.5万元。主要用于：①国有资产转让和土地使用权招、拍、挂工作费用及拍卖公司佣金，3000元/每宗地，预估60宗地，包干11万元/年。②招、拍、挂开标厅展台及台签布置等费用0.5万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费60.90万元，比上年增加2.08万元，增长3.4%，主要是因为在职人员增加1人（刘宣富）、晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下：办公费1万元、印刷费0.5万元、手续费1万元、水电费11.5万元、邮电费0.5万元、取暖费0.5万元、物业管理（租赁）费1.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、专用材料费1万元、被装购置费1万元、专用燃料费0.5万元、劳务费1万元、委托业务费0.72万元、工会经费6.56万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用15.8万元、税金及附加费用0.68万元、其他商品和服务支出12.64万元、办公设备购置1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出不变。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1万元，比上年减少13.4万元，下降93.06%，主要原因是配套办公设备设施购置等方面政府采购预算减少。详细情况如下：

一是货物类1万元，主要是购复印纸支出。

二是服务类0万元。

三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的（重点）项目有1个，项目预算44万元，详细绩效情况见附件。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市公共资源交易中心2025年部门预算公开表

2：大冶市公共资源交易中心2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。