大冶市城市排水管理处
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市城市排水管理处2025年部门预算公开表
附件2：大冶市城市排水管理处2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、会同规划建设等部门编制和组织实施城市排水、排渍、污水处理等专业规划。
2、负责城市排水设施的日常养护、维修和管理工作。
3、负责城区防洪闸口、提升泵站的养护、维修和管理工作。
4、参加城市排水设施新建、改造工程项目的审查和竣工验收工作。
5、排水许可证的审批。
6、经营冲洗车辆及房屋清洗业务的资质审查。
7、在市防汛抗旱指挥部的统一指挥下，配合搞好城市防汛排渍排污工作。
8、负责城市计划用水、节水用水工作及指导城市规划区地下水的开发利用和保护工作。
9、承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市城市排水管理处总编制5名，其中事业编制5名，抽调人员5名（城管2005年改革人员），抽调大队以钱养事人员1名，合计工作人员11名。2024年年末实有11人，其中在职11人。根据市委、市政府机构改革“三定”方案，大冶市城市排水管理处系属大冶市城市管理局二级单位。大冶市城市排水管理处本级部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市城市排水管理处2025年收支总预算755.09万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市城市排水管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市城市排水管理处2025年部门预算总收入755.09万元，其中：一般公共预算拨款收入755.09万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市城市排水管理处2025年部门预算总收入755.09万元，与上年相比减少16.3万元，下降2.11%。主要原因是：项目资金变动减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市城市排水管理处2025年部门预算总支出755.09万元，其中：基本支出87.99万元、占总支出的11.6%，项目支出667.1万元、占总支出的88.4%。
大冶市城市排水管理处2025年部门预算总支出755.09万元，减少16.3万元，下降2.11%。主要原因是：一是基本支出87.99万元，与上年相比增加33.69万元，增长0.38%，主要是基本支出人员增加导致人员经费相应增加。；二是项目支出667.1万元，与上年相比减少50万元，下降6.97%，主要是项目调剂基本支出
1、基本支出
（1）工资福利支出78.81万元，较上年增加33.2万元，增长72.79%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是新增人员及晋级晋档等导致工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出9.18万元，较上年增加0.49万元，增长5.64%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加导致公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加0万元，与上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。
（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，与上年持平。主要用于办公设备购置等。
2、项目支出
项目支出预算717.1万元，较上年增加0万元，同上年持平。本部门项目支出具体如下：
1、城南污水厂污泥处置费及运输费109万元。主要用于城南污水厂的污泥处置费及污泥运输费。
2、城西北污水厂污泥处置费及运输费142万元。主要用于城西北污水厂的污泥处置费及污泥运输费。
3、建委污泥运输及处置费300万元。主要用于建委（乡镇）污水厂的污泥处置费及污泥运输费。
4、金湖、世纪林泵站等三闸四站人员工资及电费40.1万元。主要用于金湖世纪林泵站，三闸四站的人员工资及泵站电费的费用。
5、平安城市视频监控日常运行经费12万元。主要用于金湖世纪林泵站，三闸四站及新增八座泵站的人员工资及泵站电费的费用。
6. 新增8座泵站电费16万元。主要用于城区新增8座泵站电费的费用。
7.沿湖路泵站运行维护经费48万元。主要用于沿湖路泵站的电费费用及维修费。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
五、2025年机关运行经费9.18万元，比上年增加0.49万元，增长5.64%，主要是因为晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。
具体预算安排如下：办公费0.8万元、印刷费0.26万元、水费0.26万元、电费 0.73万元、邮电费0.43万元、维修（护）费0.25万元、工会经费1.13万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出1.24万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增长100%，主要原因是执法用车费用转为公务用车经费；公务用车购置费0万元，较上年持平，本部门2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，较上年持平。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加0万元，较上年持平。详细情况如下：
一是货物类0万元，主要是无
二是服务类0万元，主要是无
三是工程类0万元，主要是无
因2025年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，建委污泥处置费及运输费项目，预算300万元。具体预算绩效情况详见附件。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表8，表10为空表，无相关数据，因2025年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：大冶市城市排水管理处2025年部门预算公开表
附件2：大冶市城市排水管理处2025年项目支出绩效目标申报表
