大冶市疾病预防控制中心
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市疾病预防控制中心2025年部门预算公开表
附件2：大冶市疾病预防控制中心2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
大冶市疾控中心为全市唯一一家疾病防控专业机构，主要承担全市适龄儿童计划免疫接种、成人预防接种、预防性健康体检、消毒质量监测、公共卫生监测和爱国卫生、艾滋病、结核病等重大传染病防控管理以及突发公共卫生事件应急处置等工作。
二、机构设置情况
大冶市疾病预防控制中心本级部门预算由单位本级18个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
18个内设机构具体包括：行政办公室、财务科、质管科、总务科、传染病防治科、慢病科（含血防所）、免疫规划科、消杀科、卫生检验科、职业卫生科、健康管理中心、性艾所、健教所、结核病防治科、接种门诊、临床检验科、纪检监察办、政工科。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市疾病预防控制中心2025年收支总预算5220.91
万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市疾病预防控制中心2025年部门预算总收入5220.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1720.91万元，占总收入的32.96%；事业收入3500万元，占总收入的67.04%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市疾病预防控制中心2025年部门预算总收入5220.91万元，与上年相比增加834.61万元，增长19.03%。主要原因是：大冶市卫生执法大队并入大冶市疾病预防控制中心。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市疾病预防控制中心2025年部门预算总支出5220.91万元，其中：基本支出5165.91万元、占总支出的98.95%，项目支出55万元、占总支出的1.05%。
大冶市疾病预防控制中心2025年部门预算总支出5220.91万元，与上年相比增加834.61万元，增长19.03%。主要原因是：一是基本支出5165.91万元，与上年相比增加809.61万元，增长18.58%，主要是大冶市卫生执法大队并入大冶市疾病预防控制中心，相应的基本支出也增加；二是项目支出55万元，与上年相比增加25万元，增长83.33%，主要是大冶市卫生执法大队并入大冶市疾病预防控制中心，相应的项目支出也增加25万。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1435.97万元，较上年增加382.57万元，增长36.32%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是大冶市卫生执法大队并入大冶市疾病预防控制中心，相应的人员支出增加。
（2）商品和服务支出147.13万元，较上年增加66.36万元，增长82.16%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是大冶市卫生执法大队并入大冶市疾病预防控制中心，相应的人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。
（3）对个人和家庭的补助72.81万元，较上年增加65.67万元，增长920%。主要用于离休费、退休人员统筹度、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是大冶市卫生执法大队并入大冶市疾病预防控制中心，离休人员增加1人，同时退休人员统筹待遇也增加。
（4）资本性支出10万元，较上年减少5万元，下降33.33%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是今年中心办公设备采购需求减少。
2、项目支出
项目支出预算55万元，较上年增加25万元，增长83.33%，主要原因是大冶市卫生执法大队并入大冶市疾病预防控制中心，相应的项目支出也增加25万。本单位项目支出具体如下：
（1）扩大免疫规划经费项目28万元。主要用于中心计免宣传、培训、督导工作支出等。
（2）冷链、血防经费2万元。主要用于中心血防宣传、培训、督导工作和疫苗储存冷链管理支出等。
（3）卫生监督运行项目25万元。主要用于学校卫生监督、公共卫生监督、打击非法行医和两非案件查处支出等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费157.13万元，比上年增加61.36万元，增长64.07%，主要是因为大冶市卫生执法大队并入大冶市疾病预防控制中心，相应的人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。
具体预算安排如下：办公费10万元、印刷费1万元、水电费7万、邮电费1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费8.5万元、维修（护）费5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、劳务费40万元、委托业务费2万元、工会经费20.12万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用6.82万元、其他商品和服务支出20.69万元、办公设备购置10万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出25万元，较上年增加23.5万元，增长1566.67%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费24万元，较上年增加24万元，主要原因是根据今年预算口径，中心因业务用车较频繁，经财政局同意，按照一台车4万标准予以拨付；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费1万元，较上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出减少。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年减少15万元，下降100%，主要原因是今年设备采购未纳入预算。详细情况如下：
一是货物类0万元；
二是服务类0万元；
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算28万元。
1、扩大免疫规划经费项目。该项目预算支出28万元，主要用于中心计免宣传、培训、督导工作支出等。
2025年度项目绩效总目标：以乡镇为单位，国家免疫规划疫苗接种率总体达到90％以上。
数量指标疫苗接种针次数≥122600次；全年预防接种督导检查次数≥4次。
质量指标：十苗接种率≥95%；疫苗接种疑似异常反应规范处置率≥90%。
满意度指标：疫苗接种服务满意度提高。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市疾病预防控制中心2025年部门预算公开表
2：大冶市疾病预防控制中心2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
