大冶市电化教育馆

大冶市电化教育馆

2025年部门预算公开情况说明

目 录 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市电化教育馆2025年部门预算公开表

附件2：大冶市电化教育馆2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

大冶市电化教育馆（大冶市教育技术装备站、大冶市教育信息中心）负责全市中小学电化教育、远程教育及信息技术教育技术人员和管理人员的业务培训；负责指导全市中小学实验室、图书室等各类功能室的建设与管理，组织相关检查评估；组织开展全市中小学实验操作考试（核）以及各级教育技术装备部门组织的各类评比竞赛活动；协助做好全市教育系统电子政务和办公自动化的建设和管理；指导全市中小学校园网建设及校园网网络管理，开展网络管理人员的业务培训；负责全市教育信息网建设、管理和日常维护等工作。

二、机构设置情况

大冶市电化教育馆部门预算由单位本级3个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。

3个内设机构分别是：办公室、工会、财务室

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市电化教育馆2025年收支总预算262.13万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市电化教育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市电化教育馆2025年部门预算总收入262.13万元，其中：一般公共预算拨款收入242.13万元，占总收入的92.4%；财政专户管理资金收入20万元，占总收入的7.6%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市电化教育馆2025年部门预算总收入262.13万元，与上年相比增加6.58万元，增长2.5%。主要原因是人员岗位晋级和工资正常晋级，人员经费相应增加。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市电化教育馆2025年部门预算总支出262.13万元，其中：基本支出147.13万元、占总支出的56.1%，项目支出115万元、占总支出的43.9%。

大冶市电化教育馆2025年部门预算总支出262.13万元，与上年相比增加6.58万元，增长2.5%。主要原因是：一是基本支出147.13万元，与上年相比增加6.58万元，增长4.68%，主要是人员岗位晋级和工资正常晋级，人员经费相应增加。二是项目支出115万元，与上年持平。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出126.14万元，较上年增加6.55万元，增长5.48%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员岗位晋级和工资正常晋级，人员经费相应增加。

（2）商品和服务支出7.46万元，较上年增加0.03万元，增长0.4%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是预算标准稍有变化。

（3）对个人和家庭的补助13.53万元，较上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。

（4）资本性支出0万元，较上年持平。主要用于办公设备购置等。

2、项目支出

本单位项目支出具体如下：

（1）教育信息化项目95万元。主要用于全市中小学171条光纤接入，176个公用IP地址及194所学校电教设备运行维护；同时承载教育系统内各管理平台、应用平台，科学管理全市教育教学大数据等。

（2）理化生实验考核项目20万元。主要用于主要用于学生理化生实验中考，提高学生的学习兴趣，培养学生的动手能力和创新能力，构建学生的全新思维模式。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

五、2025年机关运行经费7.46万元，比上年增加0.03万元，增长0.4%，主要是因为是预算标准稍有变化。

具体预算安排如下：办公费0.50万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0.50万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0.86万元、维修（护）费2.0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费1.0万元、工会经费1.23万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.37万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是2025年本单位无公务接待。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年减少15万元，下降100%，主要原因是2025年预算没有政府采购项目。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算115万元。

1、教育信息化项目。该项目预算支出95万元，主要用于全市中小学171条光纤接入，176个公用IP地址及194所学校电教设备运行维护；同时承载教育系统内各管理平台、应用平台，科学管理全市教育教学大数据等。

2024年度项目绩效总目标：科学管理全市教育教学大数据。

数量指标：项目学校覆盖数达到100%。

产出指标：项目学校覆盖数达到100%。

效益指标：通过设备定期运行维护，让师生提高设备的使用意识和使用率，最终提高教学效果。

满意度指标：师生满意度95%。

2、理化生实验考核项目。该项目预算支出20万元，主要用于学生理化生实验中考，提高学生的学习兴趣，培养学生的动手能力和创新能力，构建学生的全新思维模式。

2024年度项目绩效总目标：培养学生的动手能力和创新能力，更好的服务于理化生实验中考。

质量指标：让每一个学生都能参与实验，提高学习兴趣。

产出指标：项目学校覆盖率达到100%。

效益指标：学生动手能力大幅提高，提高学习效率。

满意度指标：师生满意度95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市电化教育馆2025年部门预算公开表

2：大冶市电化教育馆2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。