市委办公室

大冶市委办公室2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市委办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市委办公室2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市委办公室2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市委办公室概况

一、主要职责

1、负责中央、省委、黄石市委和市委各项重大方针、政策和领导同志重要指示、批示贯彻落实情况的督促检查，市委落实全面从严治党主体责任工作。

2、围绕市委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为市委科学决策提出建议、提供依据。

3、负责市委各项会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。

4、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协调重大事件的应急处置工作，办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项；处理和协调全市外事工作。

5、负责市委有关文件、文稿及市委领导同志讲话稿的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案 管理和开发利用工作。

6、负责接受办理向市委请求报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全市的请示报告工作。

7、负责全市党内规范性文件审核、备案工作。

8、协助市委常委工作，负责市委对外联络及市委、市委办公室重要接待工作。

9、负责及时、准确、保密、全面地向中央、省委、黄石市委和市委报送信息，反映有关动态情况。

10、负责中央、省委、黄石市委、市委和市级党政军机关及其要害部门机要文件、公文的传递交换工作。管理全市党政系统及其要害部门的机要文件、公文的传递交换工作。管理全市党政系统的机要密码通信，负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

11、贯彻落实中央、省委、市委国家安全委员会有关国家安全工作决策部署。

12、协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市人武部和市委机关各部门的工作，指导全市党委办公室系统工作。

13、负责全市档案行政管理工作。

14、完成上级交办的其他任务。

一、部门预算单位构成

根据市委办公室关于印发《中共大冶市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕18号），市委办公室内设机构11个、所属二级单位2个，没有独立编制部门预算的二级单位。如下：

大冶市委办公室内设机构

大冶市委办公室二级事业单位

第二部分  大冶市委办公室2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市委办公室2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市委办公室2022年部门预算总收入1809.69万元，本级2022年部门预算总收入1809.69万元（2个下属二级事业及参公单位与机关统一核算）,比上年增加0.8万元，增长0.04%。其中：当年财政拨款(补助)收入1809.69万元，占总收入的100%。

大冶市委办公室2022年部门预算总支出1809.69万元，本级2022年部门预算总支出1809.69万元（2个下属二级事业及参公单位与机关统一核算），比上年增加0.8万元，增长0.04%。其中：基本支出1591.69万元，占总支出的87.95%；项目支出218万元，占总支出的12.05%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出1809.69万元,较2021年增加0.8万元，增幅0.04%。其中：基本支出预算1591.69万元，较2021年减少9.2万元，减幅0.57%；项目支出218万元，较2021年增加10万元，增幅0.48%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1241.84万元，较2021年减少64.5万元，减幅4.81%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动、退休人员奖金科目调整导致工资福利支出减少。

2、商品和服务支出230.9万元，较2021年增加19.25万元，增幅4.7%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员变动导致商品和服务支出增加。

3、对个人和家庭的补助113.75万元，较2021年增加82.85万元，增幅72.84%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员奖金支出计入对个人和家庭的补助，导致本科目支出增加。

（二）项目支出

项目支出预算218万元，较2021年增加10万元，主要原因是增加了驻村工作队经费。我单位项目支出具体如下：

1、专项会议及培训经费70万元。主要用于干部教育培训、常委会扩大会等会议经费、专项业务经费等。

2、保密及督查工作经费53万元。主要用于保密工作支出、密码工作运行支出、督查专项支出等。

3、市委办办公运转经费85万元。主要用于机关后勤事务劳务费、办公室设施维修费、大额文印及资料费、网络光纤维护费等。

4、驻村工作队经费10万元。主要用于驻村工作队工作经费和生活补助等支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费236.1万元，比上年减少2.25万元，下降0.94%，主要是因为人员进出变动，导致机关运行经费减少。

具体预算安排如下：办公费30.2万元、印刷费20万元、水电费34万、邮电费1万元、手续费1万元、差旅费10万元、维护费10万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费5万元、委托业务费5万元、工会经费18.17万元、税金及附加费用0.5万元、公务用车运行维护费24万元、办公设备购置5.2万元，其他交通费46.91万元、其他商品和服务支出23.12万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计10万元，包括：货物类10万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

项目支出：保密及督查工作经费10万元，其中印刷费5万，专用设备购置5万。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出24万元，较2021年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平；

其中：公务用车运行维护费24万元，较2021年预算持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数6辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金218万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务（类），财政事务（款），行政运行（项）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。