市商贸经济服务中心

大冶市商贸经济服务中心2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市商贸经济服务中心概况

一、 主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市商贸经济服务中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市商贸经济服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市商贸经济服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市商贸流通行业方针、政策、法规，参与制定行业发展规划，促进城乡市场发展；协调全市商业体系建设，参与研究全市国内贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、围绕商贸流通行业和商贸企业改革发展中的重大问题进行调查研究，提出行业改革、产业政策、经济运行等方面的意见和建议。

3、承担商贸企业改革改制工作，妥善做好职工安置；配合有关部门做好国有资产管理和处置，确保国有资产不流失；统一职工思想，维护全系统和谐稳定，确保改制顺利推进。

二、部门预算单位构成

大冶市商贸经济服务中心部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市商贸经济服务中心内设机构

第二部分  大冶市商贸经济服务中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市商贸经济服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市商贸经济服务中心2022年部门预算总收入402.55万元，比上年增加21.51万元，增长5.65%。其中：当年财政拨款(补助)收入402.55万元，占总收入的100%。

大冶市商贸经济服务中心2022年部门预算总支出402.55万元，比上年增加21.51万元，增长5.65%。其中：基本支出390.55万元，占总支出的97.02%；项目支出12万元，占总支出的2.98%。按支出功能分类全部为2011399其他商贸事务支出402.55万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出402.55万元,较2021年增加21.51万元，增幅5.65%。其中：基本支出预算390.55万元，较2021年增加15.51万元，增幅4.14%；项目支出12万元，较2021年增加6万元，增幅100%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出215.45万元，较2021年减少119.74万元，减幅35.72%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是上年在工资福利支出预算的有关离退休人员的奖励性补助预算内容今年调整到了对个人和家族补助支出预算内容了。

2、商品和服务支出25.19万元，较2021年增加3.29万元，增幅15.02%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是上年纳入对个人和家家庭补助的有关离退休人员公用经费、特需经费及有关活动费用都调整纳入了商品和服务支出预算支出项目。

3、对个人和家庭的补助149.90万元，较2021年增加131.96万元，增幅735.56%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是上年在工资福利支出预算的有关离退休人员的奖励性补助预算内容今年调整到了对个人和家族补助支出预算内容了。

（二）项目支出

项目支出预算12万元，较2021年增加6万元，增幅100%，主要原因是今年部门预算中安排增加了单位乡村振兴工作队经费项目。我单位项目支出具体如下：

1、企业信访维稳费用6万元。主要用于单位协调解决下属单位有关突出信访问题所需费用等。

2、乡村振兴工作队经费6万元。主要用于单位乡村振兴工作队在驻点村灵乡风亭村发生有关扶贫慰问、差旅、办公、生活补助等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年单位的机关运行经费25.19万元，比上年增加3.29万元，增长15.02%，主要是因为上年纳入对个人和家家庭补助的有关离退休人员公用经费、特需经费及有关活动费用都调整纳入了商品和服务支出预算支出项目。。

具体预算安排如下：办公费3.83万元、印刷费0.20万元、水电费1.00万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.36万元、差旅费3.00万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.20万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费2.00万元、工会经费2.84万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.32万元、其他商品和服务支出6.51万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4万元，包括：货物类4万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

基本支出：在职人员公用经费4万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置4万元，物业管理费0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，故该表为空表。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费与上年持平，我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金6万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我中心将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。