大冶市中医医院本级
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市中医医院本级2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
大冶市中医医院是全市唯一一家中医医院，以中医中药为主，为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。业务范围：内科、外科、妇科、儿科、眼科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、内科、外科、妇科、儿科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、骨伤科、肛肠科、针灸科、推拿科、康复医学科、肿瘤、老年病科等。
二、机构设置情况
大冶市中医医院本级由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市中医医院内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市中医医院 |
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大冶市中医医院二级事业单位（非独立核算）
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三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市中医医院本级2023年部门预算总收入预计20882.89万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少900.91万元，下降4.14%。其中：财政拨款（补助）1873.59万元，占总收入的8.97%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入19009.3万元，占总收入91.03%。
（二）预算支出情况
大冶市中医医院本级2023年部门预算总支出20882.89万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少900.91万元，下降4.14%。其中：基本支出19699.6万元，占总支出的94.33%；项目支出1183.29万元，占总支出的5.67%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为20882.89万元，较上年下降4.41%。主要原因是：财政拨款（补助）增加89.79万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入减少990.7万元。
2023年部门预算总支出20882.89万元,较上年下降4.41%。主要原因是：基本支出预算19699.6万元，较上年减少972.2万元，减幅4.7%；项目支出1183.29万元，较上年增加70.29万元，增幅6.32%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出7794.54万元，较上年减少141.7万元，减幅1.79%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人才流失、职工离职等。
（2）商品和服务支出11905.06万元，较上年减少829.5万元，减幅6.51%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是控制成本，缩减开支。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。主要用于退休人员医疗费补助等。
2、项目支出
项目支出预算1183.29万元，较上年增加70.290万元，主要原因是增加了国医馆租金的财政拨款。本单位项目支出具体如下：
1、重点学科建设经费500万元。主要用于重点学科设备购置、人才引进费用等。
2、信息化建设经费606.7万元。主要用于药品管控系统、绩效考核系统购置费用等。
3、优待人员医疗保障经费3万元。主要用于优待人员的医疗费用等。
4、国医馆租金经费73.59万元。主要用于支付国医馆租金。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费19699.6万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少971.2万元，下降4.7%，主要是因为节约成本，缩减开支。
具体预算安排如下：办公费10万元、印刷费100万元、水电费450万、邮电费24.9万元、物业管理（租赁）费258万元、差旅费20万元、因公出国（境）费用0万元、维护费87.4万元、会议费0万元、培训费50万元、公务接待费0万元、劳务费14万元、工会经费220万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出394万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计10883.22万元，比上年增加66.65%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、医疗设备的增加等。
1、货物类7997.8万元，主要是办公和医疗设备等方面支出
2、服务类2885.42万元，主要是物业管理、印刷、信息等服务费用。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆5辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有4个，项目预算1183.29万元。
1、重点学科建设项目。该项目预算支出500万元，主要用于人才培养、设备购置等。
2023年度项目绩效总目标：购置学科所需设备，提高学科诊疗水平。
数量指标：购买医疗设备≥5套；进修培训≥5人次。
产出指标：购买满足学科建设要求的医疗设备。
效益指标：提高医院的知名度。
满意度指标：患者满意度≥90%。
2、信息化建设项目。该项目预算支出606.7万元，主要用于购买信息化软件等。
2023年度项目绩效总目标：购置医院所需信息化软件，加快医院信息化建设进程，为建成智慧医院添砖加瓦。
质量指标：能对诊疗信息、收支数据进行全面分析。
数量指标：建设信息系统≥3套。
效益指标：提高医院知名度。
满意度指标：患者满意度≥90%。
3、优待人员医疗保障经费项目。该项目预算支出3万元，主要用于优待人员的医疗保障等。
2023年度项目绩效总目标：保证优待人员的医疗保障，提高服务能力。
数量指标：接诊优待人员数量≥20人。
产出指标：按时完成项目。
满意度指标：患者满意度≥90%。
4、国医馆租金经费项目。该项目预算支出73.59万元，主要用于支付国医馆租金等。
2023年度项目绩效总目标：提高国医馆诊疗服务能力，加大医院医疗辐射范围。
质量指标：满足患者诊疗需求。
效益指标：加大医院医疗辐射范围。
满意度指标：患者满意度≥90%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市中医医院本级2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
