大冶市卫生健康局部门
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市卫生健康局2024年部门预算公开表
附件2：大冶市卫生健康局2024年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的规范性文件草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康湖北建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7、监督管理全市医疗机构、医疗服务行业，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11、制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。
12、归口管理市计划生育协会。
13、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
14、完成上级交办的其他任务。
15、职能转变。市卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湖北战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。
16、有关职责分工
（1） 与市发展和改革局的职责分工。市卫生健康局负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合;参与制定全市人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（2）与市民政局的职责分工。市卫生健康局负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（3）与市市场监督管理局的职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。
（4）与市医疗保障局的职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（5）与市公共检验检测中心的职责分工。市卫生健康局负责所监管产品的抽样、速检快检（指简单的定性检测）、后处理和执法监管工作。市公共检验检测中心负责检验检测工作。
二、机构设置情况
大冶市卫生健康局部门由预算单位本级和21个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：1、大冶市卫生健康综合执法大队 2、大冶市中医医院 3、大冶市妇幼保健院 4、大冶市防治艾滋病服务中心 5、大冶市疾病预防控制中心 6、大冶市人民医院 7、大冶市第三人民医院 8、大冶市罗家桥卫生院 9、大冶市还地桥中心卫生院 10、大冶市第四人民医院 11、大冶市金山店卫生院 12、大冶市陈贵中心卫生院 13、大冶市茗山卫生院 14、大冶市灵乡卫生院 15、大冶市第二人民医院 16、大冶市刘仁八卫生院 17、大冶市殷祖中心卫生院 18、大冶市金湖卫生院 19、大冶市大箕铺卫生院 20、大冶市东风农场卫生院 21、大冶市尹家湖社区卫生服务中心。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市卫生健康局部门2024年收支总预算136054.9万元（本级与21个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市卫生健康局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市卫生健康局部门2024年部门预算总收入136054.9万元，其中：一般公共预算拨款收入18724.46万元，占总收入的13.76%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入116345.5万元，占总收入的85.51%；其他收入984.94万元，占总收入的0.72%。
大冶市卫生健康局部门2024年部门预算总收入136054.9万元，与上年相比增加5601.5万元，增长4.29%。主要原因是：人员变动，人员经费相应增加；单位事业收入增加等。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市卫生健康局部门2024年部门预算总支出（含医疗卫生机构单位事业收入和其他收入的支出）136054.9万元，其中：基本支出114554.54万元、占总支出的84.2%，项目支出21500.35万元、占总支出的15.8%。
大冶市卫生健康局部门2024年部门预算总支出136054.9万元，与上年相比增加5601.5万元，增长4.29%。主要原因是：一是基本支出114554.54万元，与上年相比增加15001.98万元，增长15.07%，主要是人员变动，人员经费相应增加等；二是项目支出21500.35万元，与上年相比减少9400.49万元，下降30.42%，主要是项目变动，项目经费相应减少等。按经济分类分（以下分类明细为一般公共预算基本支出18724.46万元分类明细，不含医疗卫生机构单位事业收入和其他收入的支出）：
1、基本支出
（1）工资福利支出13497.02万元，较上年减少107.38万元，下降0.78%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是其他工资福利等支出减少。
（2）商品和服务支出347.83万元，较上年减少64.22万元，下降15.58%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是办公经费、培训费、邮电费、公务接待等费用减少导致公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助324.51万元，较上年减少16.3万元，下降4.78%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少等。
（4）资本性支出15万元，较上年增加0.58万元，增长4.02%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。
2、项目支出
项目支出预算4540.09万元，较上年减少46.12万元，下降1%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少等。本部门项目支出具体如下：
（1）其他运转类项目48.5万元。主要用于信息中心工作经费和退伍军人以钱养事项目。
（2）特定目标类项目4491.59万元。主要用于学校卫生监督管理专项、基础设施建设、艾滋病防治专项、人才培养、设备购置、艾滋病稳控工作、艾滋病防治救助引导资金、受（卖）血感染艾滋病人生活费、医疗设备购置、艾滋病人未成年子女生活困难补助、高龄高危孕产妇产检服务、服务性支出、聘用人员工资、信息化建设、重点学科建设、村卫生室基本药物专项补助及基本运行补助、大冶市紧密型医共体运行经费、乡村医生养老保险、到龄离岗村医生活补助、村卫生室建设运行保障等39个项目。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费362.83万元，比上年减少63.63万元，下降14.92%，主要是因为办公经费、培训费、邮电费、公务接待等费用减少等导致公用经费相应减少。
具体预算安排如下：办公费13.77万元、印刷费4.94万元、咨询费5.25万元、手续费4.25万元、水电费20.1万元、邮电费14.87万元、取暖费0.92万元、物业管理（租赁）费1.63万元、差旅费13.84万元、维修（护）费6.99万元、租赁费4.25万元、会议费10.4万元、培训费8.92万元、公务接待费6.4万元、专用材料费4.35万元、专用燃料费4.25万元、劳务费25.25万元、委托业务费2万元、工会经费58.9万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用41.1万元、其他商品和服务支出83.46万元、办公设备购置15万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出18.4万元，较上年减少4.97万元，下降21.27%。主要原因是公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费等减少，接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出减少。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费12万元，较上年减少4万元，下降25%，主要原因是公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费等减少；公务用车购置费0万元，较上年持平，本部门2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费6.4万元，较上年减少0.97万元，下降13.16%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出减少。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计7359.45万元，比上年减少21521.14万元，下降74.51%，主要原因是配套办公设备设施购置、其他系统集成实施等方面政府采购预算减少。详细情况如下：
一是货物类4649.45万元，主要是专用设备、办公设备、计算机设备等方面支出。
二是服务类2710万元，主要是运维服务、污水治理及其再生利用服务、测试评估论证服务、信息技术服务等方面支出。
三是工程类0万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆48辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆46辆；单位价值50万元以上通用设备75台（套），单价100万元以上专用设备56台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有2个，项目预算480万元。
1、大冶市紧密型医共体运行经费项目。该项目预算支出300万元，主要用于主要用于落实紧密型医共体奖励措施，强化人才培训和人才培养，下沉业务骨干帮扶基层，逐步提高基层医疗机构的医疗服务能力；促进分级诊疗，整合医疗资源；对医共体进行考核奖励，提高医共体的管理效能，提高经济效益和社会效益等。
2024年度项目绩效总目标：通过落实紧密型医共体奖励措施，强化人才培训和人才培养，下沉业务骨干帮扶基层，逐步提高基层医疗机构的医疗服务能力；促进分级诊疗，整合医疗资源；对医共体进行考核奖励，提高医共体的管理效能。
数量指标：
牵头医院下派业务骨干≤12人
牵头医院每月下派高级职称人员工作日≤12个工作日
打造临床专科个数＝1个/家
建设特色科室个数≤4个
落实分级诊疗制度，全年双向转病人数≤5000人次。
产出指标：
基层医疗水平＞80%
基层医务人员业务水平＞80%。
效益指标：人民群众就医获得感＞90%。
满意度指标：医务人员满意度≥90%，患者满意度≥85%。
2、村卫生室基本药物专项补助及基本运行补助项目。该项目预算支出180万元，主要用于鄂财社发[2014]16号对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。本级财政配套资金。
2024年度项目绩效总目标：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
质量指标：每个村卫生室运行经费＝5000元；辖区人口补助标准＝5元/人/年。
产出指标：辖区服务人口≥871214人。
效益指标：基本药物制度实施率≥90%。
满意度指标：受益群众满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市卫生健康局2024年部门预算公开表
2：大冶市卫生健康局2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
