大冶市民政局（本级）2023年度部门决算
目 录
第一部分：大冶市民政局（本级）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：大冶市民政局（本级）2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：大冶市财政局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分：其他需要说明的情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分：大冶市民政局概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省关于民政工作的方针政策和法律法规，编制民政事业发展规划和年度计划，指导民政工作的改革和发展，拟订民政地方规范性文件并组织实施、监督检查。
2、依法承担对全市性社会团体、非公募基金会、民办非企业单位、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作。
3、拟订全市社会救助（不含医疗救助，下同）规划和标准，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助和供养、临时救助、低收入家庭认定、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，指导全市居民家庭经济状况核对工作。
4、指导城乡基层群众自治建设和基层治理建设，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
5、拟定行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责全市行政区划及村以上单位名称和本辖区内地名的命名、更名的审核报批工作，发布标准地名、监督检查地名使用情况，拟定地方性地名规范文件，组织地名调查，审核地名资料。
6、负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，组织指导残疾人权益保护和推进残疾人福利制度工作。
7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
9、组织指导福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，指导社会捐助工作。
10、会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
11、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
12、完成市委、市政府交办的其他任务。
13、职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全市慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。
14、与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、机构设置
大冶市民政局机构内设职能科室5个：办公室、基层政权建设和社区治理股、国库股、区划地名股、养老服务和社会工作股、社会事务和儿童福利股。
从单位构成看，大冶市民政局部门决算由实行独立核算的大冶市民政局（本级）决算和5个下属单位决算组成。
纳入大冶市财政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大冶市民政局（本级）
2.大冶市殡葬管理局
3.大冶市婚姻登记处
4.大冶市社会福利中心
5.大冶市救助站
第二部分：大冶市民政局（本级）2023年度部门决算报表
见附表。
第三部分：大冶市民政局（本级）2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2023年度收、支总计均为21812.57万元，较上年度各增加1089.6万元，增长5.3%，主要原因是今年城乡低保、孤儿，残疾人两补发放标准进行了提标。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计21812.57万元，较上年度增加1089.6万元，增长5.3%，主要原因是主要原因是今年城乡低保、孤儿，残疾人两补发放标准进行了提标。
其中：财政拨款收入21812.57万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计21812.57万元，较上年度增加1089.6万元，增长5.3%，主要原因是主要原因是今年城乡低保、孤儿，残疾人两补发放标准进行了提标。
其中：基本支出1121.16万元，占本年支出5.1%；项目支出20691.41万元，占本年支出94.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为21812.57万元，较上年度各增加1089.6万元，增长5.3%，主要原因是今年城乡低保、孤儿，残疾人两补发放标准进行了提标。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入21119.95万元，较上年度增加396.98万元，增长1.9%，主要原因是今年城乡低保、孤儿，残疾人两补发放标准进行了提标。政府性基金预算财政拨款收入692.62万元，较上年度增加692.62万元，增长100%，主要原因是往年无政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此业务。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出21119.95万元，占本年支出合计的96.8%，较上年度增加396.98万元，增长1.9%，主要原因是今年城乡低保、孤儿，残疾人两补发放标准进行了提标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出21119.95万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）7.5万元，占0.1%，主要用于招商引资工作。
2.社会保障和就业支出（类）18972.48万元，占89.8%，主要用于低保金，孤儿生活费，残疾人两补，高龄津贴等民生资金发放及单位日常运营。
3.农林水支出（类）2139.97万元，占10.1%，主要用于低保金，孤儿生活费，残疾人两补，高龄津贴等民生资金发放。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8530.44万元，支出决算为21119.95万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资工作经费需要完成上年度任务后次年才会有该笔经费。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为954.92万元，支出决算为958.14万元，完成年初预算的99.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生了变动。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为163.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生了变动。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为250.51万元，支出决算为210.73万元，完成年初预算的84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是所需费用有所减少。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年使用上级资金开展社会组织活动。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的43.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年费用减少。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为197.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金开展基层政权活动。
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为253万元，支出决算为288.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常开展业务费用有所增加。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年有退休职工死亡。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为190万元，支出决算为771.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是儿童待遇有所提高，人数增加。
11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1533.51万元，支出决算为1641.89万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是高龄老人死亡较多。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为300万元，支出决算为278.8万元，完成年初预算的92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年项目支出减少。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1600万元，支出决算为2233.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年标准有所提高。
14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1693.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年标准有所提高。
15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为2000万元，支出决算为6759.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年标准有所提高。
16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为968.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年救助人数有所提高。
17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为736.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年救助人数有所提高。
18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1200万元，支出决算为1921.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年救助人数有所提高。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年救助人数有所提高。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年救助人数有所提高。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2139.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是民生资金发放量大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1121.16万元，具体支出如下：
人员经费998.49万元，主要包括：基本工资349.79万元、奖金178.44万元、绩效工资15.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.5万元、职业年金缴费19.49万元、职工基本医疗保险缴费87.9万元、公务员医疗补助缴费7.92万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金123.37万元、离休费5.65万元、退休费128.27万元。
公用经费122.67万元，主要包括：办公费、印刷费18.78万元、咨询费10.43万元、手续费、水费2.69万元、电费12.42万元、邮电费25.87万元、差旅费27.87万元、维修(护)费3.74万元、租赁费2.25万元、会议费0.74万元、培训费0.42万元、公务接待费5万元、其他商品和服务支出12.46万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入692.62万元，本年支出692.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为692.62万元，主要用于彩票公益金支助公益类事务等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数12.81万元，较上年度增加10.02万元，增长359%，主要原因是本年单位业务招待增加；全年预算数12.81万元，完成全年预算的100%，主要原因是本年单位业务招待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算数为12.81万元，较上年度增加10.02万元，增长359%，主要原因是本年招待有所增加；全年预算数12.81万元，完成全年预算的100%，主要原因是本年招待有所增加。其中：
外宾接待支出 0万元，来访对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2023年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出12.81万元，接待对象主要是上级单位及外地民政事业有关单位，主要是开展以下工作：调研及工作检查。2023年共接待国内来访团组0个，接待人数56人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行经费支出为958.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加3.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是今年有增资；较上年度增加12.13万元，增长1.2%。主要原因是今年有增资。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金20626.85万元，占一般公共预算项目支出总额的97.66％。从评价情况来看，所有项目执行较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效有效的促进民政事务的开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
残麻补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算100％。主要产出和效益：根据《(关于城区6个社区整治改造等工作的会议记要)【2010】22号》，对已纳入城市低保又不符合低保条件的麻木车主进行适当补贴。
发现的问题及原因：一是残麻信息更新不及时。
下一步改进措施：一是目前，2023年“残麻补助”工作已经全面完成，资金已拨付至残麻车主。经过几年的资金发放和资料收集，对残麻车主进一步规范化，为2023年度残麻补助资金的审核、发放奠定了坚实的基础。今后将继续把好审核关，加大宣传。
城乡低保救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为9649.10万元，执行数为9649.10万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年大冶市民政局（本级）城乡低保资金支出共计9649.10万元。在低保资金落实方面，市民政局和财政部门密切配合，每月初由民政部门负责提交发放名单和发放数据，财政部门负责将资金拨付到代发金融机构，金融机构每月10日前通过惠农资金“一卡通”发放到户，城市低保对象一户一折，凭证到银行领取，防止了挪用克扣。通过实行社会化发放，使城市低保对象能够及时足额领到最低生活保障金，切实保障城市低保对象的基本生活。
发现的问题及原因：层重视程度不够，规范化管理发展不平衡。乡镇与乡镇、社区与社区之间在规范化管理上还有一定差距。少数单位民主评议流于形式。通过调查发现有的社区无民主评议记录，有的社区民主评议记录过于简单，有的社区民主评议记录存在弄虚作假行为。公开栏内容不完整。极少数社区无固定公示栏，有的社区会公示仅公示保障对象姓名，其他内容缺失。少数社区公示内容不规范，二、三榜公示材料不健全。
下一步改进措施：严格城乡低保对象申请审批程序，切实加强动态管理，着力推进低保规范化管理。认真执行城乡低保对象民主评议工作。各社区（村委会）民主评议记录应真实、详细、完整、规范。民主评议记录应包括：民主评议对象，民主评议小组成员组成，民主评议时间，民主评议工作程序，民主评议结果由评议小组成员审核无误后签章存档。严格执行城乡低保对象公示制度。建立固定公示栏。长期公示所有在保、新增和取消家庭的户主姓名、保障人口、家庭收入、月保障金额以及市救助局举报电话。。
社会救助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算100％。主要产出和效益：社会救助三项工作具体包括城乡低保、城乡特困供养、临时救助，三项工作经费主要用于乡镇工作经费、会议费、培训费、社会救助表格印刷、入户核查、专项督办检查差旅费、系统维护、设备购置、办公和专项课题调研等支出。
发现的问题及原因：工作效率过低。
下一步改进措施：强化预算编制，推进核对系统建设。按照年度工作计划，进一步完善预算编制。积极与有关单位沟通协调，解决核对系统项目建设方面存在的问题，尽快推进项目建设，争取系统早日上线使用，进一步完善我市社会救助工作机制建设。
临时救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1047.60万元，执行数为1047.60万元，完成预算100％。主要产出和效益：最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助等基本生活救助和医疗、教育、住房、就业等专项救助制度为支撑的社会救助体系基本建立，绝大多数困难群众得到了及时、有效的救助。急难型救助情形一般的不超过当地城市月低保标准的3倍，情形较重的不超过当地城市月低保标准的6倍，情形特别严重的不超过当地城市月低保标准的12倍。
发现的问题及原因：1、救助信息不畅，制度衔接不够。目前，我市虽已建立以低保制度为主，以临时救助、教育救助、住房救助等一系列专项救助为补充的“一门受理、协同办理”的社会救助体系，但临时救助制度在实施过程中，与其他工作存在分离。许多能通过临时救助解决的事件，却通过低保救助来抚慰。2、救助标准模糊，审批随意性大。现行临时救助政策在救助标准上规定“救助标准根据家庭困难程度而定”，究竟哪类家庭、哪类情况给多少，没有一个清晰的界定，弹性空间很大，基层操作起来很迷茫。
下一步改进措施：新的《大冶市临时救助实施细则》和《大冶市临时救助备用金使用管理办法》一是对象范围进行扩面，只要是遇到突发性、临时性急难事件，造成生活陷入困境的对象都是临时救助对象范围；二是明确临时救助类型分为临时救助急难型和支出型；三是提高救助额度。由以前最高救助3000元分类量化确定到现在最高救助标准1.5万元；四是明确建立三项工作机制，通过建立和完善“一门受理、协同办理”机制、建立社会救助信息共享机制、建立健全社会力量参与机制，形成政府领导、民政牵头、部门配合、社会参与的救助格局。
城乡特困供养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4288万元，执行数为4288万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年大冶市民政局（本级）城乡低保资金支出共计4288万元。在低保资金落实方面，市民政局和财政部门密切配合，每月初由民政部门负责提交发放名单和发放数据，财政部门负责将资金拨付到代发金融机构，金融机构每月10日前通过惠农资金“一卡通”发放到户，城市低保对象一户一折，凭证到银行领取，防止了挪用克扣。通过实行社会化发放，使城市低保对象能够及时足额领到最低生活保障金，切实保障城市低保对象的基本生活。
发现的问题及原因：层重视程度不够，规范化管理发展不平衡。乡镇与乡镇、社区与社区之间在规范化管理上还有一定差距。少数单位民主评议流于形式。通过调查发现有的社区无民主评议记录，有的社区民主评议记录过于简单，有的社区民主评议记录存在弄虚作假行为。公开栏内容不完整。极少数社区无固定公示栏，有的社区会公示仅公示保障对象姓名，其他内容缺失。少数社区公示内容不规范，二、三榜公示材料不健全。
下一步改进措施：严格城乡低保对象申请审批程序，切实加强动态管理，着力推进低保规范化管理。认真执行城乡低保对象民主评议工作。各社区（村委会）民主评议记录应真实、详细、完整、规范。民主评议记录应包括：民主评议对象，民主评议小组成员组成，民主评议时间，民主评议工作程序，民主评议结果由评议小组成员审核无误后签章存档。严格执行城乡低保对象公示制度。建立固定公示栏。长期公示所有在保、新增和取消家庭的户主姓名、保障人口、家庭收入、月保障金额以及市救助局举报电话。
养老服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为525.89万元，执行数为525.89万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、不断完善80岁以上高龄老人生活津贴制度，根据我是未来经济发展情况，实时建立高龄津贴扩面提标机制。2、全面建立重点针对经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴制度。对分散供养自理、半自理、不能自理的“三无老人”分别按每人每月150元、200元、300元的标准，低保家庭生活不能自理的老人按每人每月200元的标准，低收入家庭生活不能自理的80岁以上老人按每人每月100元的标准，给予养老服务补助，采取向社会购买服务等方式提供服务。根据我市未来社会发展情况，建立养老服务补贴扩面提标机制。积极探索建立经济困难失能半失能老年人护理补贴制度。3、全面推进社会办养老机构建设补贴和运营补贴制度。对符合标准、经民政部门许可的社会办养老机构，建立建设补贴和运营补贴制度。对新建的费营利性养老机构每张床位给予不低于2000元、改造和租赁用房的养老机构每张床位不低于1000元的一次性补助。4、全面建立城乡居家养老服务中心建设补贴和运营补贴制度。对符合标准的城市社区居家养老服务中心给予一次性5-8万元建设补贴，对每个城市社区居家养老服务中心每年给予2-3万元运营补贴。
发现的问题及原因：养老服务业发展速度缓慢，不能满足经济社会发展和老年人生活需求。公办养老和民办养老、机构养老和居家养老之间在规范化管理上还有一定差距。公办养老机构每年投入大量经费，但供养人员数量很少，且供养质量不高。
下一步改进措施：明确各项保障和补贴政策，推动养老服务业发展。认真执行养老服务业发展文件要求，各相关部门要主动落实本部门职责范围内的补贴和保障政策，让养老服务业主体得到及时的服务和实在的实惠，发挥养老服务业政策优势，吸引社会资金进入。
孤儿基本生活费及事实无人抚养儿童生活保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数为913.90万元，执行数为913.90万元，完成预算100％。主要产出和效益：《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36号）第二节 加强困境儿童分类保障。（一）保障基本生活。(一）保障基本生活。对于无法定抚养人的儿童，纳入孤儿保障范围。对于无劳动能力、无生活来源、法定抚养人无抚养能力的未满16周岁儿童，纳入特困人员救助供养范围。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
残疾人“两项补贴”工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2000.45万元，执行数为2000.45万元，完成预算100％。主要产出和效益：省人民政府办公厅2015年出台了《省人民政府办公厅关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（鄂政办发【2015】96号），明确规定残疾人两项补贴制度内容和申报审批程序。市政府办公室印发《市人民政府办公室关于开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的通知》（冶政办发【2016】36号），就确定保障对象、制定保障标准、落实保障资金、规范审批程序、加强管理监督等方面对残疾人两项补贴保障工作作出明确规定。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
大冶市高龄老人津贴补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1491.61万元，执行数为1491.61万元，完成预算100％。主要产出和效益：高龄津贴发放工作是一项由政府主导，老年群众受益的公益性工作。至发放以来，我局严格落实相关政策性文件，以各村（社区）为受理单位，各辖区民政办为审核核查主体，市局复审发放的三级工作机制，遵照以属地办理和个人自愿申报为原则，按照当月申报，当月发放；当月死亡，次月取消的标准，通过入户走访、大数据比对、抽法检查等方式确保高龄津贴发放工作准确无误。从2023年1月至12月份，累计投入1491.61万元专项资金支持老年人福利事业发展。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
80周岁以上老人意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.23万元，执行数为35.23万元，完成预算100％。主要产出和效益：购买80周岁以上老人意外伤害保险工作是一项由政府主导，老年群众受益的公益性工作。至保障以来，我局严格落实相关政策性文件，以各村（社区）上报在享受高龄津贴和在册农村留守人员名单为准，通过入户走访、大数据比对、抽法检查等方式确保保障工作准确无误。及时将符合条件人员纳入保障，不符合条件人员剔除名单，做到有进有出，应保尽保，不落一人，全年参保人数17065人。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
其他民政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为217.99万元，执行数为217.99万元，完成预算100％。主要产出和效益：成立了社会救助工作领导协调机构。市人民政府2013年出台了《关于改进最低生活保障工作的实施意见》，市政府成立大冶市社会救助工作领导小组，由常务副市长任组长，分管民政工作的副市长任副组长，市政府办公室、民政、财政、监察、人力资源和社会保障、卫生、房产、公安、编制、统计、物价、工商、税务、住房公积金等部门的负责人为成员，定期协调社会救助相关工作。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为239.08万元，执行数为239.08万元，完成预算100％。主要产出和效益：依据福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，按照科学、合理、公平、公正的原则，统筹考虑区域发展、人口数量、建设规模等因素，确定项目补助标准，重点用于为老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体服务的社会福利设施建设和受助对象直接受益的项目，具体分为老年人福利类项目、残疾人福利类项目、儿童福利类项目、济困公益项目、社会公益类项目。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分：其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的事项。
第五部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十八、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款)行政区划和地名管理(项)：反映行政区、域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利（款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
10.社会保障和就业支出(类)社会福利（款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
11.社会保障和就业支出(类)社会福利（款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
14.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
15.社会保障和就业支出(类)临时救助（款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。
17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。
第六部分 附件
见附表。
