大冶市农业农村局

发表日期：2021-09-04 文章来源：大冶市农业农村局

大冶市农业农村局（汇总）2020年部门决算

第一部分：大冶市农业农村局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市农业农村局（汇总）2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市农业农村局（汇总）2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市农业农村局概况

（一）主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与制定全市农业农村改革发展的相关政策及文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化和配合开展农业统计有关工作。

4、负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

5、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

6、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农业植物新品种的保护。配合做好农业资源区划相关工作。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8、指导全市农业机械化发展。组织推广农机化新技术、新装备。负责农机作业质量、维修质量的监督管理。指导农机化技术推广项目实施，组织实施农机购置补贴工作。依法组织实施农机安全监理。

9、指导农业安全生产和防灾减灾工作。负责农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责组织实施农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出扶持农业农村发展财政项目的建议。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市农业农村局（汇总）职能配置、内设机构和人员编制规定》（冶办文【2019】41号）的规定，部门机构具体如下：

大冶市农业农村局（汇总）内设10个股室，分别是：办公室（政工股）、计财审计股、政策法规股（行政审批股）、科教信息股、农村社会事务促进股、乡村产业发展股、农田建设管理股（项目建设股）、农技农机股、畜牧水产股、农产品质量安全管理股（能源股）。

大冶市农业农村局（汇总）下属事业单位12个：农机局、水产局、畜牧局、能源局、种植业局、蔬菜办、农业行政执法大队、农安办、三农金融服务中心、农机中心、农机监理站、农科所。

大冶市农业农村局（汇总）与下属单位皆为独立部门预算单位。

第二部分：大冶市农业农村局（汇总）2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市农业农村局（汇总）	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,572.64	一、一般公共服务支出	32

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	5.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	87.30	八、社会保障和就业支出	39	6.65
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	101.38
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	22,873.47
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	150.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	23,664.93	本年支出合计	58	23,131.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4,485.81	年末结转和结余	60	5,019.24
	30			61
总计	31	28,150.75	总计	62	28,150.75
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
									公开02表
部门：大冶市农业农村局（汇总）				2020年度					金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			23,664.93	23,572.64	5.00				87.30
208	社会保障和就业支出		6.65	6.65
20808	抚恤		6.65	6.65
2080801	死亡抚恤		6.01	6.01
2080802	伤残抚恤		0.65	0.65
211	节能环保支出		163.00	163.00
21104	自然生态保护		163.00	163.00
2110402	农村环境保护		163.00	163.00
213	农林水支出		23,235.28	23,142.98	5.00				87.30
21301	农业农村		20,031.89	19,982.69	5.00				44.20
2130101	行政运行		1,208.12	1,207.81					0.31
2130104	事业运行		4,217.92	4,184.39					33.53
2130106	科技转化与推广服务		2,800.91	2,800.91
2130108	病虫害控制		4,862.36	4,852.36					10.00
2130109	农产品质量安全		458.00	458.00
2130110	执法监管		89.45	89.45
2130119	防灾救灾		511.00	511.00
2130122	农业生产发展		35.03	35.03
2130124	农村合作经济		113.00	113.00
2130126	农村社会事业		1,724.52	1,724.52
2130135	农业资源保护修复与利用		2,932.98	2,932.98
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		110.00	110.00
2130199	其他农业农村支出		968.61	963.25	5.00				0.36
21303	水利		433.10	390.00					43.10
2130335	农村人畜饮水		390.00	390.00
2130399	其他水利支出		43.10						43.10
21305	扶贫		1,603.02	1,603.02
2130504	农村基础设施建设		493.02	493.02
2130505	生产发展		1,110.00	1,110.00
21308	普惠金融发展支出		408.27	408.27
2130899	其他普惠金融发展支出		408.27	408.27
21399	其他农林水支出		759.00	759.00
2139999	其他农林水支出		759.00	759.00
214	交通运输支出		110.00	110.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		110.00	110.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		110.00	110.00
222	粮油物资储备支出		150.00	150.00
22201	粮油事务		150.00	150.00
2220199	其他粮油事务支出		150.00	150.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大冶市农业农村局（汇总）			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			23,131.50	5,301.85	17,829.65
208	社会保障和就业支出		6.65	6.65
20808	抚恤		6.65	6.65
2080801	死亡抚恤		6.01	6.01
2080802	伤残抚恤		0.65	0.65
211	节能环保支出		101.38		101.38
21104	自然生态保护		101.38		101.38
2110402	农村环境保护		101.38		101.38
213	农林水支出		22,873.47	5,295.20	17,578.27
21301	农业农村		17,621.06	5,030.25	12,590.82
2130101		行政运行	1,200.98	1,143.17	57.81
2130104		事业运行	4,221.96	3,871.72	350.25
2130106		科技转化与推广服务	1,361.20		1,361.20
2130108		病虫害控制	4,853.45		4,853.45
2130109		农产品质量安全	404.85		404.85
2130110		执法监管	89.26		89.26
2130119		防灾救灾	511.00		511.00
2130122		农业生产发展	35.03		35.03
2130124		农村合作经济	242.00		242.00
2130126		农村社会事业	200.12		200.12
2130135		农业资源保护修复与利用	2,665.28		2,665.28
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	110.00		110.00
2130199		其他农业农村支出	1,725.93	15.36	1,710.57
21303		水利	324.10	43.10	281.00
2130335		农村人畜饮水	281.00		281.00
2130399		其他水利支出	43.10	43.10
21305		扶贫	1,601.36		1,601.36
2130504		农村基础设施建设	491.66		491.66
2130505		生产发展	1,109.70		1,109.70
21308		普惠金融发展支出	397.71	221.85	175.86
2130899		其他普惠金融发展支出	397.71	221.85	175.86
21399		其他农林水支出	2,929.23		2,929.23
2139999		其他农林水支出	2,929.23		2,929.23
222		粮油物资储备支出	150.00		150.00
22201		粮油事务	150.00		150.00
2220199		其他粮油事务支出	150.00		150.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市农业农村局（汇总）			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,572.64	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.65	6.65
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	101.38	101.38
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	22,773.48	22,773.48
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	150.00	150.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	23,572.64	本年支出合计	59	23,031.51	23,031.51
年初财政拨款结转和结余	28	4,461.92	年末财政拨款结转和结余	60	5,003.05	5,003.05
一般公共预算财政拨款	29	4,461.92		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	11,155.53	总计	64	11,155.53	11,155.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：大冶市农业农村局（汇总）		2020年度			金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			23,031.51	5,249.96	17,781.55
208	社会保障和就业支出		6.65	6.65
20808	抚恤		6.65	6.65
2080801	死亡抚恤		6.01	6.01
2080802	伤残抚恤		0.65	0.65
211	节能环保支出		101.38		101.38
21104	自然生态保护		101.38		101.38
2110402	农村环境保护		101.38		101.38
213	农林水支出		22,773.48	5,243.31	17,530.17
21301	农业农村		17,564.17	5,021.46	12,542.71
2130101	行政运行		1,200.67	1,142.86	57.81
2130104	事业运行		4,180.74	3,863.60	317.14
2130106	科技转化与推广服务		1,361.20		1,361.20
2130108	病虫害控制		4,843.45		4,843.45
2130109	农产品质量安全		404.85		404.85
2130110	执法监管		89.26		89.26
2130119	防灾救灾		511.00		511.00
2130122	农业生产发展		35.03		35.03
2130124	农村合作经济		242.00		242.00
2130126	农村社会事业		200.12		200.12
2130135	农业资源保护修复与利用		2,665.28		2,665.28
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		110.00		110.00
2130199	其他农业农村支出		1,720.57	15.00	1,705.57
21303	水利		281.00		281.00
2130335	农村人畜饮水		281.00		281.00
21305	扶贫		1,601.36		1,601.36
2130504	农村基础设施建设		491.66		491.66
2130505	生产发展		1,109.70		1,109.70
21308	普惠金融发展支出		397.71	221.85	175.86
2130899	其他普惠金融发展支出		397.71	221.85	175.86
21399	其他农林水支出		2,929.23		2,929.23
2139999	其他农林水支出		2,929.23		2,929.23
214	交通运输支出
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴
2140499	成品油价格改革补贴其他支出
222	粮油物资储备支出		150.00		150.00
22201	粮油事务		150.00		150.00
2220199	其他粮油事务支出		150.00		150.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市农业农村局（汇总） 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,605.10	302	商品和服务支出	390.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,229.66	30201	办公费	38.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	384.05	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,098.72	30203	咨询费	4.76	310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费	51.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	415.20	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.72	30206	电费	18.25	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	29.62	30207	邮电费	12.38	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	368.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	109.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.47	30211	差旅费	51.82	31008	物资储备
30113	住房公积金	413.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	1.98	30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	126.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	253.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	9.66	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.92	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	24.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	1.85	30226	劳务费	57.92	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	45.53	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	106.83	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	168.81	30229	福利费	7.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	4.70	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.02
30399	其他对个人和家庭的补助	26.69	30240	税金及附加费用	0.93
			30299	其他商品和服务支出	23.75
人员经费合计		4,858.99	公用经费合计					390.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市农业农村局（汇总） 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
28.40		8.00		8.00	20.40	15.74		3.72		3.72		12.01
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市农业农村局（汇总）		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市农业农村局（汇总） 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市农业农村局（汇总）2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市农业农村局（汇总）2020年决算总收入是23664.93万元，比2019年21050.94万元增加2613.99万元，主要原因一是本年新增农村“厕所革命”奖补资金，二是人员经费逐年增长。

大冶市农业农村局（汇总）2020年决算总支出是23131.5万元，比2019年15262.12万元增加7869.38万元，主要原因一是本年新增农村“厕所革命”奖补资金，二是人员经费逐年增长。

（二）收入决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2020年决算总收入是23664.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23572.64万元，占99.61%；上级补助收入5万元，占0.02%；其他收入87.3万元，占0.37%。

（三）支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2020年决算总支出是23131.5万元，其中：基本支出为5301.85万元，占22.92%，项目支出为17829.65万元，占77.08%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2020年财政拨款收入为23572.64万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年20539.12万元增加3033.52万元，主要原因是一是局系统承担的项目增加，二是人员经费逐年增长。

大冶市农业农村局（汇总）2020年财政拨款支出为23031.5万元，其中：社会保障和就业支出6.65万元，节能环保支出101.38万元，农林水支出22873.47万元，粮油物资储备支出150万元。比2019年15262.12万元增加7869.38万元，主要原因一是局系统承担的项目增加，二是人员经费逐年增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款支出为23031.5万元，其中：基本支出为5249.95万元，占22.79%，项目支出为17781.55万元，占77.21%。比2019年15262.12万元增加7869.38万元，主要原因一是局系统承担的项目增加，二是人员经费逐年增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款基本支出为5249.95万元，其中：人员经费4858.99万元，占92.55%，公用经费支出390.98万元，占7.45%。比2019年5133.98万元增加115.57万元，主要原因是人员经费逐年增长。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为28.4万元，支出决算数为15.74万元，完成年初预算的55.42 %，支出决算数较上年度减少5.24万元，下降24.97%。主要原因是系统内大部分单位公车2019年由公车平台收回统一调度，本年公务用车运行维护费大幅度减少。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的100 %，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行费3.72万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆；公务用车运行维护费3.72万元。

年初预算是8万元，完成预算的46.5%，支出决算数比上年度减少　 6.14万元，下降62.26 %。主要原因是系统内大部分单位公车2019年由公车平台收回统一调度，本年公务用车运行维护费大幅度减少。

3、公务接待费12.01万元，公务和招商等业务活动共计接待109批次，接待人数549人次。年初预算是20.4万元，完成预算的58.87%，支出决算数比上年度增加0.9万元，增长8.14%。主要原因是局系统承担的项目增加，相应的检查增加，公务接待费略有增长。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2020年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市农业农村局（汇总）2020年机关运行经费支出260.48万元，比2019年313.32万元减少52.84万元，下降16.86%，主要原因是：适应政府过紧日子的思想，厉行节约，缩减了机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市农业农村局（汇总）政府采购支出总额为438.37万元，其中政府采购货物支出277.33万元、政府采购工程支出3.84万元、政府采购服务支出157.2万元。授予中小企业合同金额438.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额438.37万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市农业农村局（汇总）共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、专业技术用车3辆，其他用车2辆，与去年相比增加1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产443.14万元，比年初数减少了68.89万元，主要原因是房屋市政府收回和新增车辆。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市农业农村局（汇总）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目57个（涉密项目除外），调整后预算金额为12848.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目1个，一般项目56个，共涉及预算资金12848.54万元，自评覆盖率达到100 %。

2020年度项目支出绩效目标汇总表
			单位：万元
序号	项目单位	项目名称	金额	评价方式
1	农业农村局	2020年一村多名大学生计划培养经费和工作经费	42.84	自行评价
2	农业农村局	2020年农业绿色发展先行区方案编制费	29.60	自行评价
3	农业农村局	2020年农业信息化综合服务平台提升	30.00	自行评价
4	农业农村局	2020年耕地环境质量类别划分与重金属污染治理	40.00	自行评价
5	农业农村局	2020年乡村治理体系建设专项	200.00	自行评价
6	农业农村局	2020年支持现代农业发展及产业扶贫专项资金	1099.70	自行评价
7	农业农村局	2020年乡村振兴战略实绩考核资金	245.00	自行评价
8	农业农村局	2019年新型职业农民培育项目	27.78	自行评价
9	农业农村局	2020年农业生产救灾资金	120.00	自行评价
10	农业农村局	2020年省级农头企业贷款贴息专项资金	129.00	自行评价
11	农业农村局	2020年现代农业园区产业链建设	53.00	自行评价
12	农业农村局	2019年国有农场现代农业建设和小型公益事业补助资金	110. 00	自行评价
13	农业农村局	2019年度乡村振兴和生猪生产目标考核奖励资金	96.40	自行评价
14	农业农村局	2020年农机推广中心大楼后续完善工程资金	257.43	自行评价
15	衣业农村局	2020年其他农业农村支出	385.85	自行评价
16	畜牧兽医局	2020年乡镇检疫工作经费	160.00	自行评价
17	畜牧兽医局	2020年畜牧工作专项经费	53.03	自行评价
18	畜牧兽医局	2020年动物防疫补助经费	48.20	自行评价
19	畜牧兽医局	2019- 2020年育肥猪价格指数保险	150. 00	自行评价
20	畜牧兽医局	2019年畜禽粪污资源化利用整县推进	588.94	自行评价
21	畜牧兽医局	2020年20家美丽牧场建设资金	120.00	自行评价
22	农安办	2020年巩固和提升创建农产品质量安全市成果	159.00	自行评价
23	农安办	2020年农业标准化经费	10. 00	自行评价
24	农政大队	2020年农业执法监管经费	136.14	自行评价
25	生态能源局	2019年秸杆综合利用资金	20.00	自行评价
26	生态能源局	2020年其他生态能源支出	70.83	自行评价
27	种植业局	2019- 2020年油莱轮作休耕试点	595.15	自行评价
28	种植业局	2018- 2019年水稻生产绿色发展示范	150. 00	自行评价
29	种植业局	2019- 2020年农业生产救灾资金	223.22	自行评价
30	种植业局	2018- 2020年耕地质量保护与提升	46.10	自行评价
31	种植业局	2020年秋冬农业开发项目	322.10	自行评价
32	种植业局	2020年农作物病虫窖绿色防治	42.00	自行评价
33	种植业局	2020年芒麻产业资金	72.13	自行评价
34	种植业局	2020年其他种植业支出	22.20	自行评价
35	蔬菜办	2020年莱篮子基地建设及食用菌产业发展	60.00	自行评价
36	蔬莱办	2019- 2020年中央农业生产救灾资金	144.78	自行评价
37	农科所	2020年赵保湖良种场工作经费	85.00	自行评价
38	农科所	2020年农业科技试验示范	9.90	自行评价
39	农机局	2020年农机购置补贴	233.11	自行评价
40	农机局	2020年水稻无人机飞播技术示范推广	10. 00	自行评价
41	农机局	2020年新建和维修抗旱泵站	50.00	自行评价
42	农机监理站	2020年高耗低能农机检测及报废更新	10.00	自行评价
43	农机监理站	2020年农机安全监理经费	19.80	自行评价
44	农机中心	2020年农机技术推广示范	77.10	自行评价
45	水产局	2020年池塘圈养鱼池改造尾水治理	110. 00	自行评价
46	水产局	2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金	110.00	自行评价
47	水产局	2020年绿色水产发展项目	99.86	自行评价
48	水产局	2019- 2020 年长江流域重点水域禁捕退捕	2001.46	自行评价
49	水产局	2020年省级水产救灾资金	23.00	自行评价
50	水产局	2020年其他水产渔业渔政支出	33.99	自行评价
51	三农金融服务中心	2020年其他农金融服务支出	204.69	自行评价
52	农经中心	2020年农民合作社贷款贴息资金	29.85	自行评价
53	农经中心	2020年省级农业转移支付农业合作经济补助资金	75.00	自行评价
54	农经中心	2020年省级农业转移支付重点贫困地区推进产业扶贫资金	21.00	自行评价
55	农经中心	2020年农村宅基地改革试点经费	50.00	自行评价
56	高标办	2019- 2020年小型农田水利建设	714.11	自行评价
57	农业农村局	2020年厕所革命项目建设	3360.25	重点评价
			12848.54

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。综合评价结论经项目绩效评价工作领导小组认真审核，科学分析评价，认为项目建设绩效显著，资金拨付合规，使用规范；财务制度、资金管理健全；产出指标、效益指标完成，经济效益较好。

（三）绩效评价结果应用情况

1、认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大冶市农业农村局（本级）2020年部门决算

第一部分：大冶市农业农村局（本级）概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市农业农村局（本级）2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市农业农村局（本级）2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市农业农村局概况

（一）主要职责

13、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

大冶市农业农村局内设10个股室，分别是：办公室（政工股）、计财审计股、政策法规股（行政审批股）、科教信息股、农村社会事务促进股、乡村产业发展股、农田建设管理股（项目建设股）、农技农机股、畜牧水产股、农产品质量安全管理股（能源股）。

大冶市农业农村局下属事业单位12个：农机局、水产局、畜牧局、能源局、种植业局、蔬菜办、农业行政执法大队、农安办、三农金融服务中心、农机中心、农机监理站、农科所。

大冶市农业农村局与下属单位皆为独立部门预算单位。

第二部分：大冶市农业农村局（本级）2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市农业农村局（本级）	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,753.76	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	101.38
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	8,062.97
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,753.76	本年支出合计	58	8,164.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4,401.78	年末结转和结余	60	2,991.18
	30			61
总计	31	11,155.53	总计	62	11,155.53
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,753.76	一、一般公共服务支出	32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
									公开02表
部门：大冶市农业农村局（本级）				2020年度					金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,753.76	6,753.76
211	节能环保支出		163.00	163.00
21104	自然生态保护		163.00	163.00
2110402	农村环境保护		163.00	163.00
213	农林水支出		6,590.76	6,590.76
21301	农业农村		3,838.74	3,838.74
2130101	行政运行		931.45	931.45
2130104	事业运行		63.00	63.00
2130106	科技转化与推广服务		214.20	214.20
2130109	农产品质量安全		121.10	121.10
2130119	防灾救灾		120.00	120.00
2130124	农村合作经济		53.00	53.00
2130126	农村社会事业		1,603.32	1,603.32
2130199	其他农业农村支出		732.67	732.67
21303	水利		390.00	390.00
2130335	农村人畜饮水		390.00	390.00
21305	扶贫		1,603.02	1,603.02
2130504	农村基础设施建设		493.02	493.02
2130505	生产发展		1,110.00	1,110.00
21399	其他农林水支出		759.00	759.00
2139999	其他农林水支出		759.00	759.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大冶市农业农村局（本级）			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			8,164.35	885.94	7,278.41
211	节能环保支出		101.38		101.38
21104	自然生态保护		101.38		101.38
2110402	农村环境保护		101.38		101.38
213	农林水支出		8,062.97	885.94	7,177.03
21301	农业农村		3,251.38	885.94	2,365.44
2130101	行政运行		924.31	870.94	53.37
2130104	事业运行		63.00		63.00
2130106	科技转化与推广服务		211.14		211.14
2130109	农产品质量安全		99.60		99.60
2130119	防灾救灾		120.00		120.00
2130124	农村合作经济		182.00		182.00
2130126	农村社会事业		152.84		152.84
2130199	其他农业农村支出		1,498.49	15.00	1,483.49
21303	水利		281.00		281.00
2130335	农村人畜饮水		281.00		281.00
21305	扶贫		1,601.36		1,601.36
2130504	农村基础设施建设		491.66		491.66
2130505	生产发展		1,109.70		1,109.70
21399	其他农林水支出		2,929.23		2,929.23
2139999	其他农林水支出		2,929.23		2,929.23
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市农业农村局（本级）			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,753.76	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	101.38	101.38
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	8,062.97	8,062.97
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,753.76	本年支出合计	59	8,164.35	8,164.35
年初财政拨款结转和结余	28	4,401.78	年末财政拨款结转和结余	60	2,991.18	2,991.18
一般公共预算财政拨款	29	4,401.78		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	11,155.53	总计	64	11,155.53	11,155.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：大冶市农业农村局（本级）		2020年度			金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			8,164.35	885.94	7,278.41
211	节能环保支出		101.38		101.38
21104	自然生态保护		101.38		101.38
2110402	农村环境保护		101.38		101.38
213	农林水支出		8,062.97	885.94	7,177.03
21301	农业农村		3,251.38	885.94	2,365.44
2130101	行政运行		924.31	870.94	53.37
2130104	事业运行		63.00		63.00
2130106	科技转化与推广服务		211.14		211.14
2130109	农产品质量安全		99.60		99.60
2130119	防灾救灾		120.00		120.00
2130124	农村合作经济		182.00		182.00
2130126	农村社会事业		152.84		152.84
2130199	其他农业农村支出		1,498.49	15.00	1,483.49
21303	水利		281.00		281.00
2130335	农村人畜饮水		281.00		281.00
21305	扶贫		1,601.36		1,601.36
2130504	农村基础设施建设		491.66		491.66
2130505	生产发展		1,109.70		1,109.70
21399	其他农林水支出		2,929.23		2,929.23
2139999	其他农林水支出		2,929.23		2,929.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市农业农村局（本级） 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	820.09	302	商品和服务支出	49.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	152.90	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	116.08	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息
30103	奖金	289.51	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	13.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	21.47	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	31.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备
30113	住房公积金	103.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	16.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	1.85	30226	劳务费	11.73	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费	1.70	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	19.26	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	4.63	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.05
人员经费合计		836.45	公用经费合计					49.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市农业农村局（本级） 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
9.00					9.00	8.32						8.32
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市农业农村局（本级）		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市农业农村局（本级） 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市农业农村局（本级）2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市农业农村局（本级）2020年决算总收入是6753.76万元，比2019年8823.1万元减少2069.34万元，主要原因是2019年机构改革，原市委农办人员及项目并入本单位，2020年收入增幅较2019年小。

大冶市农业农村局（本级）2020年决算总支出是8164.35万元，比2019年5856.86万元增加2307.49万元，主要原因是2020年新增农村“厕所革命”项目，本年支出3360.25万元。

（二）收入决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2020年决算总收入是6753.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6753.76万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2020年决算总支出是8164.35万元，其中：基本支出为885.94万元，占10.85%，项目支出为7278.41万元，占89.15%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市农业农村局（本级）2020年财政拨款收入为6753.76万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年8823.1万元减少2069.34万元，主要原因是2019年机构改革，原市委农办人员及项目并入本单位，2020年收入增幅较2019年小。

大冶市农业农村局（本级）2020年财政拨款支出为8164.35万元，其中：节能环保支出101.38万元，农林水支出8062.97万元。比2019年5856.86万元增加2307.49万元，主要原因是2020年新增农村“厕所革命”项目，本年支出3360.25万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2020年一般公共预算财政拨款支出为8164.35万元，其中：基本支出为885.94万元，占10.85%，项目支出为7278.41万元，占89.15%。比2019年5856.86万元增加2307.49万元，主要原因是2020年新增农村“厕所革命”项目，本年支出3360.25万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2020年一般公共预算财政拨款基本支出为885.94万元，其中：人员经费836.45万元，占94.41%，公用经费支出49.49万元，占5.59%。比2019年863.86万元减少22.08万元，主要原因是贯彻政府过紧日子的思想，厉行节约。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2020年财政拨款“三公”经费支出为8.32万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。比2019年4.58万元减少4.58万元，主要原因是公车2019年由公车平台收回统一调度，本年无公务用车运行维护费。

3、公务接待费8.32万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出8.32万元。公务和招商等业务活动共计接待56批次，接待人数560人次。比2019年6.95万元增加1.37万元，主要原因是局系统承担的项目增加，相应的检查增加，公务接待费略有增长。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2020年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市农业农村局（本级）2020年机关运行经费支出49.49万元，比2019年84.66万元减少35.17万元，下降16.86%，主要原因是：适应政府过紧日子的思想，厉行节约，缩减了机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市农业农村局（本级）政府采购支出总额为48万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市农业农村局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，其他用车0辆，与去年相比持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产380.97万元，比年初数增加了9.25万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年我局总支出8164.35万元，其中基本支出支出885.94万元（人员经费836.45万元，公用经费49.49万元），项目支出7278.41万元。从绩效评价情况来看，经项目绩效评价工作领导小组认真审核，科学分析评价，认为项目建设绩效显著，资金拨付合规，使用规范；财务制度、资金管理健全；产出指标、效益指标完成，经济效益较好。综合考核评价平均得分97.5分，评价级次：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市农业农村局（本级）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个（涉密项目除外），调整后预算金额为7278.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目1个，一般项目18个，共涉及预算资金7278.41万元（剔除以前年度已开展绩效自评的项目），自评覆盖率达到100 %。经项目绩效评价工作领导小组认真审核，科学分析评价，认为项目建设绩效显著，资金拨付合规，使用规范；财务制度、资金管理健全；产出指标、效益指标完成，经济效益较好。综合考核评价平均得分97.5分，评价级次：优。

（1）其他农业农村支出，预算416.78万元，全部来自市本级财政资金，截止2020年底共支付385.85万元，结转30.93万元。预算组成分别是中国武汉农业博览会经费9万元，农业转型发展经费18万元，三农专项工作经费95万元，招商引资工作经费36万元，农业农村新技术推广45万元，农业技术推广中心大楼管理经费13万元，2020年全市农业农村工作暨脱贫攻坚会议经费3.2666万元，三农部分重点工作资金113万元，原种场困难职工住房修缮及企业解困资金等有关经费35万元，拨市农合联规范化建设、质量提升创新发展资金20万元。通过其他农业农村支出的专项使用，保障了我市“三农”有关工作的顺利开展。

（2）2020年大冶市“一村多名大学生计划”培养经费和工作经费，2020年面向全市农村招录61名作为“一村多名大学生计划”全日制普通大专学生，由黄冈职业技术学院承担培养任务，因学员个人原因，退学1人，休学1人；2019级考生29人，退学2人，休学1人，复学1人。2020年实际在校生为85人。所需经费有：1、按照市财政每人每年补贴学费3000元的标准，共需学费25.5万元；2、按照每人每年补助住宿费、书本费1800元标准（其中住宿费1000元、书本费800元）共需15.3万元；3、按照每人每年补贴生活费500元的标准，对2019年度入学并在读的26名学生给予补助，共需1.3万元；3、需要列支4.24万元作为2020年大冶市“一村多名大学生计划”招生考试及日常管理工作经费。以上三项费用共计46.34万元，由市财政专项支出。

（3）2020年农业绿色发展先行区方案编制费，源于2020年大冶市委1号文专项支出，预算资金29.6万元，实际拨入29.6万元。从建立完善绿色农业技术体系、标准体系、产业体系、经营体系、政策体系和数字体系等方面，开展绿色发展先行先试支撑体系研究。形成大冶市绿色发展先行先试支撑体系方案1份，提炼形成可复制可推广的发展模式3项。

（4）2020年农业信息化综合服务平台提升，预算资金35万元，实际支出为32万元。其中：平台及OA协同办公系统日常运行维护12万元；大冶市农业信息化综合服务平台建设项目质保金8万元；农产品生产监管视频管理平台建设投入10万元；机房管护费用2万元。项目建成农产品生产安全监管平台1个，主要是对农业生产及农资经营主体进行生产过程监管监控平台，目前已接通62家企业视频信号；信息平台维护得当，可正常使用；办公自动化系统普及率90%。

（5）2020年耕地环境质量类别划分与重金属污染治理，共计40万元，已按方案要求支付至相关项目承担单位，主要用于耕地环境质量类别划分，开展重金属污染治理试验示范、样品采集等工作，项目资金到位率达100%。完成了全市耕地环境质量类别划分工作，通过现场勘察，实地调查，确定全市受污染耕地面积达到149655.85亩，其中轻、中度受污染安全利用类耕地面积146344.58亩，重度污染严格管控类耕地面积3311.27亩，建立了我市耕地分类清单，绘制了市、镇、村三级重金属污染分布图，编制了大冶市耕地环境质量划分技术报告和大冶市耕地环境质量划分工作报告，完成了“一清单一报告一图件”目标任务。开展受污染耕叶面阻控剂试验示范200亩，其中在陈贵镇欧家巷畈40亩、灵乡镇南山畈60亩、还地桥镇南石畈100亩，在灵乡镇等7个乡镇协同采集农产品样、土样各100个，宣传指导农作物秸秆综合利用，全年综合利用率达到95.3%，印发耕地安全利用宣传资料8000册。

（6）2020年乡村治理体系建设专项，预算资金200万元已全部拨付使用，2020年全年完成24864座户厕建设，超额完成省下达的2.3万座任务，户厕以联户大三格化粪池改造和对接污水管网的每户奖补2600元；单户小三格化粪池改造的每户方奖补1600元；2018年已改造对接联户大三格的每户奖补1200元。示范村破旧废弃房屋拆除后进行小三园建设的按每平方米50元奖补，村庄绝对化按照1:1比例奖补：6个部门工作专班负责对全市35个示范村乡村治理工作进行督办。打造35个乡村治理体系建设试点示范村，不断提升乡村自治、法治、德治水平。

（7）2020年支持现代农业发展及产业扶贫，预算1099.7万元，全部来自本级财政资金，用于支持现代农业发展和产业扶贫，截至2020年底实际支出1001.91万元。实现新增产业融合示范点8个、黄石市级及以上重点龙头企业2家、农业产业转型示范点8个、特色农业产业扶贫示范基地15个，创建认证省级及以上农产品品牌3个、“两品一标”农产品25个，项目均在2020年度完成建设。实现年农产品加工总产值154.7亿元，增加农民就业岗位370余个，实现特色产业带动贫困户率达94.36%，带动15个贫困村集体经济增收5万元，当年未发生重大环境事故，且项目对农业影响可持续、能长期稳定带动贫困村（户）。

（8）2020乡村振兴战略实绩考核资金，预算资金250万元，因受表彰企业为失信企业秀水湾农业生态园被纳入失信企业黑名单，取消奖励资格，故预算250万元奖励资金实际拨付245万元。用于表彰发放2019年度全市乡村振兴工作突出单位。其中推进乡村振兴战略实绩考评突出乡镇3个，计90万元；推进乡村振兴战略实绩考评争先进位乡镇2个，计40万元；推进产业兴旺突出单位19个，计95万元（原定20个，计100万元，因受表彰企业为失信企业，取消表彰名额）；推进生态宜居突出单位10个，计10万元；推进生态宜居突出单位10个，计10万元，合计245万。

（9）2019年新型职业农民培育项目，中央、省厅下拨我市2019年度新型职业农民培育工程项目资金共56万元，其中中央财政资金29万元，省级财政资金27万元，主要用于新型职业农民培育。培训新型农业经营主体带头人106名，培训专业技能型和服务型人员150人，培训贫困村短期班人员245人，师资培训1人，累计502人。实际培训新型农业经营主体带头人120名，培训专业技能型和服务型人员179人，培训贫困村短期班人员297人，师资培训1人，累计597人。

（10）2020年农业生产救灾，下达我市120万救灾资金计划全部用于我市受灾严重的农业项目开展农业抗灾生产进行补助。全部资金均按救灾资金计划使用。由各受灾的农业经营主体、乡镇填报补助资金申报表，自主向当地人民政府申报。各乡镇人民政府核定受灾面积无误后，填报补助资金汇总表，报送至市农业农村局相关部门。市农业农村局审核汇总全市受灾情况，作为补贴资金发放的依据。120万全部用于对2020年受灾严重的农业经营主体、渔业项目承担业主、农机抗旱泵站修复、蔬菜种植基地恢复建设进行补助，没有截留、挪作它用。

（11）2019年省级龙头企业贷款贴息专项资金，资金总额129万元，全部来自上级财政资金，用于支持我市龙头企业扩大生产规模、发展适度规模经营。实现2019年有效贷款总额19855万元、支付利息1106.2万元、贷款利率5%-7.66%。新增销售收入19128万元、利润2732万元，带动农户6338户，其中：贫困173户，增加农民年收入2940万元，上缴税金106万元，生产经营规模提高15%。

（12）2020年现代农业产业园区产业链建设，专项资金实际到位53万元，用于支持实施主体——湖北瑞晟生物有限责任公司开展现代农业园区产业链建设。通过项目实施，实现带动农户1200户，农产品加工能力达450吨，企业成本降低3.7%，项目建设任务均于2020年完成，实现农民增收360万元、新增农民就业28人以上，2020年度未发生重大环境污染事件。

（13）2019年国有农场现代农业建设和小型公益事业补助资金，项目资金总额110万元，通过项目实施，实现加工水产品1000吨、年产风味水产品600吨、产品优质率达99%，公路硬化1250米、路基宽5米、硬化公路宽3.5米。年新增销售收入3000万元、带动就业55人，带动农户增产增收25户农户、年增收12万元，废水处理率100%。

（14）2019年度乡村振兴实绩考核奖励资金，资金预算100万，实际支出96.4万元，其中大冶市十四五农业农村现代化发展编制规划29.8万、省级现代农业产业园编制规划15万，省级现代芳香产业园编制规划15万，全国乡村治理体系试点示范县编制与规划10万元，大冶市“十佳农民”表彰5万元，2020年现代农业奖补和产业扶贫示范基地审计费用6.6万元，湖北日报乡村振兴专题报道15万元。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

（15）大冶市基层农技推广改革与建设项目，2020年实际支出84.87万元，在全市范围内培育农业科技示范主体240户；开展优质绿色高效技术模式推广3项次；支持建设3个农业科技试验示范基地；接受连续5天以上的脱产业务培训的基层农技人员达75人，其中5名基层农技人员参加全省组织的连续5天以上异地培训。

（16）厕所革命项目建设，截止2020年底大冶市已投入农村厕所革命奖补资金投入财政资金5194.56万元，其中省级下拨资金2368.3767万元，县级配套资金2826.1833万元，省级资金结余929.6213万元。通过为期18天的实地走访勘查，共计抽取户厕6040座，公厕41座，检查结果发现户厕不达标90座，公厕不达标 0座。经统计，户厕达标率为98.5%，公厕达标率为100%。2020年厕所革命项目资金较好的实现了大冶市全年厕所革命目标，项目的绝大多数厕所均能按照项目绩效目标的要求，推进各项计划任务的实施，总体进度正常。项目已实现了预算的经济效益和社会效益目标，较好的实现应发挥的环境效益，提高了农民的生活幸福指数，有效的发挥了财政资金的经济推动作用。

（17）《大冶市乡村振兴战略规划》编制费，预算120万元，2020年实际支出84万元，对全市13个（场）乡镇、街道进行了调研分析，结合各乡镇发展特色与发展方向，从乡村产业、人居环境等方面进行了宏观规划，为各乡镇未来5年发展指明了方向。项目的实施完成对促进城乡经济发展、加强人居环境卫生、提升人民群众幸福指数、指导全市乡村振兴战略实施起到积极作用。

（18）全市“党建引领、活力村庄”建设项目奖补资金，预算2000万元，2020年实际支出1130.02万元，全年推进不少于200个村庄的环境整治，发动群众参与筹资筹劳总额不低于1500万元。推进了全市农村环境整治，夯实农村基础设施，推动农村人居环境全面发展，提升农民生活幸福感。

（19）贫困及插花贫困地区特色产业提升，专项资金实际到位10万元，其中：安排59500元用于特色产业提升、安排7500元用于专题培训班经费、安排33000元用于专项普查费用。2020年所有资金已全部拨付到位。通过项目实施，实现组织开展指导员培训班1批次、提升特色产业1种、开展产业扶贫普查1批次，扶贫产业带动有劳动力贫困户比率为94.36%，实现贫困户增收8.75万元，选聘、培训、管理产业指导员110人次，发展特色产业实际受益贫困人口数达25人，实现科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度达95%。

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年8月26日

附件: 大冶市农业农村局部门整体绩效自评表.doc