市人工影响天气办公室

大冶市人工影响天气办公室

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市人工影响天气办公室2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、拟定大冶市人工影响天气的发展规划、计划和有关法规、制度的实施细则、补充规定及作业技术规范，并组织实施；

2、审定我市高炮（火箭）人工增雨、防雹、消霾作业计划；综合协调人工增雨防雹消霾作业及空域申报工作；

3、负责我市人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训和炮箭手持证上岗培训、颁证工作；

4、管理我市人工增雨、防雹高炮、火箭架、炮弹、火箭弹的计划、调拨和年检工作，并实行统筹、统购、统管；负责我市人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作；

5、定期、不定期编发工作简报和统计报表；承担我市人工影响天气业务的科学研究及新技术、新项目的开发工作；配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等目的的人工增雨（雪）工作；

6、负责本单位人事、经费、装备物资、精神文明建设工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

大冶市人工影响天气办公室由机关1个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市人工影响天气办公室内设机构

大冶市人工影响天气办公室二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市人工影响天气办公室本级2023年部门预算总收入预计156.76万元,比上年增加10.12万元，增长6.9%。其中：财政拨款（补助）156.76万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市人工影响天气办公室本级2023年部门预算总支出156.76万元，比上年增加10.12万元，增长6.9%。其中：基本支出135.76万元，占总支出的86.6%；项目支出21万元，占总支出的13.4%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为156.76万元，较上年增长6.9%。主要原因是：财政拨款（补助）增加10.12万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出156.76万元,较上年增长6.9%。主要原因是：基本支出预算135.76万元，较上年增加14.12万元，增幅11.61%；项目支出21万元，较上年减少4万元，减幅16%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出111.83万元，较上年增加4.79万元，增幅4.5%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是调资增资和新增不可预见费。

（2）商品和服务支出20.91万元，较上年增加8.88万元，增幅73.82%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费6万由项目支出调整至公用经费，新增公务用车1辆，相关运行维护费增加4万。

（3）对个人和家庭的补助3.01万元，较上年增加0.45万元，增幅17.58%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员医疗费补助经费的增加。

2、项目支出

项目支出预算21万元，较上年减少4万元，主要原因是乡村振兴工作经费减少4万元，本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。本单位项目支出具体如下：

（1）气象服务和气象两个体系建设专项经费21万元。主要用于42个区域站运行维护经费、气象监测预警信息发布短信费、防汛、创文创卫等活动经费等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费20.91万元，比上年增加8.88万元，增长73.82%，主要是因为本年度的驻村工作经费6万由项目支出调整至公用经费，新增公务用车1辆，相关运行维护费增加4万。

具体预算安排如下：办公费1.5万元、印刷费0.06万元、水电费0万、邮电费2.54万元、物业管理（租赁）费0.16万元、差旅费6.6万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.06万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0万元、劳务费0.06万元、工会经费1.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0.8万元、其他商品和服务支出3.46万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，较上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计3.48万元，比上年增加74%，主要原因是配套办公设备设施购置、办公用品等方面政府采购预算增减。

1、货物类3.48万元，主要是办公设备、复印纸、计算机设备等方面支出。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算21万元。

1、气象服务和气象两个体系建设专项经费21万元。主要用于42个区域站运行维护经费、气象监测预警信息发布短信费、防汛、创文创卫等活动经费等。

2023年度项目绩效总目标：实现建立“政府主导、部门联动、社会参与”的气象防灾减灾体系。

数量指标：①发布气象监测预报预警、农业气象服务信息100%。②信息发布准确率≥85%。

产出指标：①数据上传及时率≥98%。②故障率≤2%③故障处置率≤72小时。

效益指标：①降低气象灾害，提高防灾抗灾能力100。②人民群众气象防灾减灾知识和技能普及率100%。③广大群众自觉防御气象灾害意识提高率100%。④无污染100%。⑤可持续影响100%。

满意度指标：①广大群众满意度≥90%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市人工影响天气办公室2023年部门预算公开表

见网页下方附件。