大冶市农业综合执法大队
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市农业综合执法大队2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
市农业综合执法大队，受市农业农村局委托和法律法规授权依法统一行使兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业、农村宅基地等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责全市农业领域的行政执法工作。协调跨区执法案件的查处。
1、宣传贯彻执行中央和省、市有关兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业、农村宅基地、涉农项目建设等领域的法律法规规章及有关规定、制度。
2、负责动物卫生监督、生猪屠宰监督、兽医医政执法工作。负责兽药、饲料的执法检查和行政处罚工作。
3、负责种子、农药、化肥、农业转基因产品、植物检疫、植物保护的执法检查和行政处罚工作。
4、负责农产品质量安全执法工作。
5、负责农机执法检查和行政处罚工作。
6、负责维护渔业水产生产秩序，保护渔业水域生态环境及水生野生动植物，查处渔业违法行为。负责渔业渔政、渔港的行政执法工作。
7、负责对违反农村宅基地管理、耕地安全利用、高产农田建设有关法律法规等行为进行执法检查。
8、查处全市范围内跨区域和具有重大影响的复杂案件。
9、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
大冶市农业综合执法大队部门预算由单位8个内设机构组成，无二级单位。具体构成如下：
大冶市农业综合执法大队内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 综合股 |
2 | 执法监督管理股 |
3 | 案件审查股 |
4 | 执法一中队 |
5 | 执法二中队
|
6 | 执法三中队 |
7 | 执法四中队 |
8 | 执法五中队 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市农业综合执法大队2023年部门预算总收入预计1976.52万元,比上年（1679.48万元）增加297.04万元，增长17.69%。其中：财政拨款（补助）1976.52万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市农业综合执法大队2023年部门预算总支出1976.52万元，比上年（1679.48万元）增加297.04万元，增长17.69%。其中：基本支出1784.52万元，占总支出的90.28%；项目支出192万元，占总支出的9.72%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为1976.52万元，较上年增长17.69%。主要原因是：财政拨款（补助）增加297.04万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。
2023年部门预算总支出1976.52万元,较上年增长17.69%。主要原因是：基本支出预算1784.52万元，较上年（1063.48万元）增加721.04万元，增幅67.80%；项目支出192万元，较上年（616万元）减少424万元，减幅68.83%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1562.74万元，较上年（959.17万）元增加603.57万元，增幅62.93%。主要用于部门人员基本工资372.73万元、津贴补贴114.21万元、奖金406.62万元、绩效工资195.02万元、基本医疗保险费87.09万元、机关事业单位基本养老保险136.03万元、住房公积金130.63万元、其他工资福利支出27.21万元等。该项支出比上年增加的主要原因是调资增资、奖金、住房公积金增加、新增不可预见费等方面。
（2）商品和服务支出118.31万元，较上年（103.30万元）增加15.01万元，增幅14.53%。主要用于办公费13万元、印刷费3万元、水电费14万、邮电费6万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1.5万元、会议费0万元、培训费2万元、专用材料费1万元、委托业务费4万元、公务接待费0.4万元、劳务费16万元、工会经费21.77万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费3.98万元、其他商品和服务支出12.66万元等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面。
（3）对个人和家庭的补助103.47万元，较上年（1.01万元)增加102.46万元，增幅1014.45%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员退休费在本年度纳入基本支出。
2、项目支出
项目支出预算192万元，较上年（616万元）减少424万元，主要原因是人员支出在项目减少及驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。本单位项目支出具体如下：
（1）农业综合执法畜产品安全监测经费项目32万元。主要用于开展畜产品安全监测工作等。
（2）农业综合执法体系乡镇检疫工作经费项目160万元。主要用于主要用于各乡镇检疫工作等。
四、机关运行经费安排情况
2023年部门运行经费118.31万元，比上年（103.30万元）增加15.01万元，增长14.53%，主要是因为本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面。具体预算安排如下：办公费13万元、印刷费3万元、水电费14万、邮电费6万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1.5万元、会议费0万元、培训费2万元、专用材料费1万元、委托业务费4万元、公务接待费0.4万元、劳务费16万元、工会经费21.77万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费3.98万元、其他商品和服务支出12.66万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出8.40万元，较上年（4.80万元）增加3.6万元，增加75%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，较上年（4万元）预算增加4万元，主要是新增车辆1台；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费0.4万元，较上年（0.8万元）减少0.4万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同上年比减少50%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计2.2万元，比上年增加220%，主要原因是本年度新增配套办公设备设施购置。
1、货物类2.2万元，主要是复印纸、计算机设备等方面支出。
2、服务类0万元。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算192万元。
1、农业综合执法畜产品安全监测经费项目。该项目预算支出32万元，主要用于开展畜产品安全监测工作等。
2023年度项目绩效总目标：对全市畜产品从源头到餐桌实行全程监测，确保全年无畜产品安全事故发生、重大动物疫病发生。
数量指标：家禽出笼≥2300万只、监管养殖节、屠宰环节按3-5%比例检测尿样≥15000批次。
质量指标：全年无病害畜禽及产品流入市场无畜产品安全事故、畜禽防疫率≥95%。
时效指标：项目完成时效全年。
经济效益指标：防止重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展无重大动物疫情。
社会效益指标：保障畜产品质量安全，维护公共卫生安全无畜产品安全事故。
环境效益指标：保障畜产品质量安全及畜产品质量安全无重大动物疫情。
2、农业综合执法体系乡镇检疫工作经费项目。该项目预算支出160万元，主要用于主要用于各乡镇畜产品检疫工作等。
2023年度项目绩效总目标：对全市畜产品从源头到餐桌实行全程监测，确保全年无畜产品安全事故发生、重大动物疫病发生。
数量指标：产地检疫生猪出栏≥27.9万头、产地检疫家禽≥63.5万只、屠宰检疫生猪≥38.2万头。
质量指标：全年无病害畜禽及产品流入市场无畜产品安全事故
时效指标：产地检疫3天内报检，屠宰检疫6小时报检≥100%
经济效益指标：防止重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展无重大动物疫情。
社会效益指标：保障畜产品质量安全，维护公共卫生安全无畜产品安全事故。
环境效益指标：保障畜产品质量安全及畜产品质量安全无重大动物疫情。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市农业综合执法大队2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
