市图书馆

大冶市图书馆本级

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市图书馆本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

大冶市图书馆是以保存文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、文化娱乐的单位。大冶市图书馆是公益性事业单位，总编制15名，其中事业编制15名。在职在编人员15名，退休人员13名。

二、机构设置情况

大冶市图书馆为大冶市文化和旅游局下属独立核算的二级事业单位，独立编制预算。具体构成如下：

大冶市图书馆内设机构

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市图书馆本级2023年部门预算总收入预计397.48万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加69.5万元，增长21%。其中：财政拨款（补助）397.48万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

1. 预算支出情况

大冶市图书馆本级2023年部门预算总支出397.48万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加69.5万元，增长21%。其中：基本支出348.48万元，占总支出的88%；项目支出49万元，占总支出的12%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为397.48万元，较上年增长21%。主要原因是：财政拨款（补助）增加69.5万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出397.48万元,较上年增长21%。主要原因是：基本支出预算348.48万元，较上年增加69.5万元，增幅25%；项目支出49万元，较上年增加0万元，增幅0.00%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出285.7万元，较上年增加61.4万元，增幅27%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是在职在编人员增加及调资增资。

（2）商品和服务支出23.6万元，较上年增加5.69万元，增幅32%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是在职职工人数增加公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助39.18万元，较上年增加2.4万元，增幅7%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休职工奖励性补贴增加。

2、项目支出

项目支出预算49万元，较上年持平。本单位项目支出具体如下：

（1）购书经费项目30万元。主要用于图书及杂志采购。

（2）古籍保护经费项目3万元。主要用于古书籍保护工作的支出等。

（3）运行经费项目16万元。主要用于水费、电费、水电维修费、电子阅览室网费等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费23.6万元，比上年17.91增加5.69万元，增长31.77%，主要是因为在职职工人数增加公用经费增加。

具体预算安排如下：

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费比上年减少50%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0.22万元，比上年减少99%，主要原因是本年度图书采购未达到政府采购金额本年度未做政府采购。

1. 货物类0.22万元，主要是复印纸。

2. 服务类0万元。

3. 工程类0万元。

1. 国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算49万元。

1、购书经费项目。该项目预算支出30万元，主要用于采购图书、报纸、杂志。

2023年度项目绩效总目标：按照读者需求，进行采购图书、报纸、杂志。

数量指标：馆内藏书达27万册。

产出指标：图书文献使用率100%。

效益指标：购买图书、报纸、杂志读者知识提高。

满意度指标：读者满意度达99%。

2、古籍保护经费项目。该项目预算支出3万元，主要用于推进全市古籍普查工作开展，加大古籍保护人才培训工作。

2023年度项目绩效总目标：推进全市古籍普查工作开展，加大古籍保护人才培训工作。

质量指标：文献使用率100%。

产出指标：古籍保护经费项目成本3万元。

效益指标：不断提高群众文化素质和文化品味。

满意度指标：读者满意度99%。

3、运行经费项目。该项目预算支出16万元，主要用于图书馆水电开支、电子阅览室正常运转。

2023年度项目绩效总目标：使图书馆水电开支、网络、电子阅览室，维持图书馆正常运转。

数量指标：图书馆坐席数达405

产出指标：图书馆全年开放。

效益指标：不断提高群众文化素质和文化品味。

满意度指标：读者满意度99%。

1. 其他需要说明的情况

无。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市图书馆本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。