大冶市第一中学本级
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市XX局本级2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、实施高中学历教育
2、促进基础教育发展
3、培养满足社会需要优秀人才
二、机构设置情况
大冶市第一中学部门预算由单位本级12个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市第一中学内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 党政办公室 |
2 | 教务处 |
3 | 教科处 |
4 | 政教处 |
5 | 总务处 |
6
| 纪检办 |
7 | 综治办 |
8 | 团委 |
9 | 计生办 |
10 | 工会 |
11 | 招生毕业班 |
12 | 年级组 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市第一中学2023年部门预算总收入预计7558.05万元,比上年增加1598.72万元，增长26.83%。其中：财政拨款（补助）6626.05万元，占总收入的87.67%；非税收入拨款180万元，占总收入的2.38%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市第一中学2023年部门预算总支出7558.05万，比上年增加1598.72万元，增长26.83%。其中：基本支出6446.05万元，占总支出的85.29%；项目支出180万元，占总支出的2.38%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为7558.05万元，较上年增长26.83%。主要原因是：财政拨款（补助）增加1598.72万元，非税收入拨款增加180万元，其他收入增加0万元。
2023年部门预算总支出7558.05万元,较上年增长26.83%。主要原因是：基本支出预算6446.05万元，较上年增加492.72万元，增幅8.28%；项目支出180万元，较上年增加180万元，增100%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出5530.3万元，较上年增加156.38万元，增幅2.91%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是教师人数增加
（2）商品和服务支出537.14万元，较上年增加92万元，增20.67%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是增加教师工会经费、离退休经费等。
（3）对个人和家庭的补助314.61万元，较上年增加300.34万元，增2104.70%。主要用于2023年预算退休教师待遇统筹。
2、项目支出
项目支出预算180万元，较上年增加180万元，主要原因是非税收入用于学校运转，纳入项目管理。本单位项目支出具体如下：
1、维修经费90万元。
2、商品服务40万元。
3、设备添置50万元。
四、机关运行经费安排情况
无
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计131万元，包括：货物类76万元，工程类20万元，服务类35万元。
1、货物类76万元，印刷耗材32万元、办公设备购置44万元。
2、服务类35万元，主要是会计服务劳务支出等
3、工程类20万元，主要是修缮工程等方面支出
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算180万元。
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目单位（盖章）： | 大冶市第一中学 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 非税收入（运转经费） | ||||||
主管部门 | 大冶市教育局 | 执行单位 | 大冶市第一中学 | ||||
项目负责人及电话 | 何志亮（07148736580） | 项目联系人及电话 | 程良安(18120483998) | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | × | 上级专项 | × | |
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |
项目总预算 | 180 | 180 | 是否纳入绩效自评 | × | |||
项目当年预算 | 180 | 180 | 是否纳入重点评价 | × | |||
项目支出明细预算 | 项目支出明细内容 | 金额 | 其中：采购金额 | ||||
合计 | 180 | 0 | |||||
1、临时人员支出 | 80 | ||||||
2、水电支出 | 100 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 非税收入（校园超市等管理费） | 180 | ||||
质量指标 | 临时工工资等 | ||||||
公用经费 | |||||||
时效指标 | 项目实施时间 | 12个月 | |||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 促进学校健康教育发展 | 明显提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度应在95%以上 | 95% | ||||
社会满意度90%以上 | 90% | ||||||
财政资金管理股室（盖章） | 财政绩效管理股（盖章） | ||||||
2023年2月1日 | 2023年2月1日 | ||||||
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市XX局本级2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
