大冶市总工会本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市总工会2024年部门预算公开表
附件2：大冶市总工会2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
（一）贯彻党的路线、方针、政策和工会工作要求，围绕市委和大冶市总工会的工作部署，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
（三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定，做好维护职工队伍稳定工作；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）指导全市各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度。
（五）协助乡镇党委和市直有关部门单位党委(党组)管理乡镇（总）工会和企事业单位工会的领导干部；领导市总工会直属事业单位的工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡镇工会和企事业单位工会领导干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；负责本机关离退休干部的管理和服务工作。
（六）开展职工宣传思想工作和素质提升工作；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。
（七）受市政府委托承担全国、湖北省、黄石市劳动模范的推荐工作，负责全国、湖北省、黄石市“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐评选工作；承担大冶市劳动模范、“大冶五一劳动奖章”的评选表彰工作；负责上述各类先进集体和个人的日常管理工作。
（八）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。
（九）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会企事业发展的指导、协调工作。
二、机构设置情况
大冶市总工会本级部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的1个非独立核算下属事业单位组成，合并编制预算。
5个内设机构具体包括：办公室、组织基层部、维权服务部、生产宣教部、财务资产部。
1个下属事业单位具体包括：大冶市职工维权服务中心（公益一类）。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市总工会本级2024年收支总预算208.57万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市总工会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市总工会本级2024年部门预算总收入208.57万元，其中：一般公共预算拨款收入208.57万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市总工会本级2024年部门预算总收入208.57万元，与上年相比减少16.68万元，下降7.4%。主要原因是：人员经费、项目资金减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市大冶市本级2024年部门预算总支出208.57万元，其中：基本支出128.57万元、占总支出的62%，项目支出80万元、占总支出的38%。
大冶市总工会本级2024年部门预算总支出208.57万元，与上年相比减少16.68万元，下降7.4%。主要原因是：一是基本支出128.57万元，与上年相比减少6.68万元，下降4.93%，主要是人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出80万元，与上年相比减少10万元，下降11.11%，主要是根据市财政局要求项目经费压减。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出73.92万元，较上年减少7.95万元，下降9.71%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
（3）对个人和家庭的补助54.66万元，较上年增加1.28万元，增长2.39%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员工资增长。
（4）资本性支出0万元，无此相关事项。
2、项目支出
项目支出预算80万元，较上年减少10万元，下降11.11%，主要原因是根据市财政局要求项目经费压减。本单位项目支出具体如下：
⑴劳模疗休养经费20万元。主要用于全市劳动模范疗休养活动。
⑵劳动竞赛活动经费24万元。主要用于全市开展劳动竞赛、技能大赛活动。
⑶困难职工帮扶资金10万元。主要用于对困难职工的帮扶慰问活动。
⑷困难劳模补助等20万元。主要用于市级以上困难劳模的生活补助。
⑸人大常委会议室维护费6万元。主要用于人大常委会议室的日常维护费用。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费0万元，比上年减少0万元，下降0.00%。
具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0.00%；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年减少0万元，下降0.00%。详细情况如下：
一是货物类0万元；
二是服务类0万元；
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算80万元。
劳动竞赛、劳模资金、困难帮扶及对附属单位补助支出。该项目预算支出80万元，主要用于开展劳模疗休养、困难劳模的生活补助、开展劳动竞赛、技能大赛活动、困难职工的帮扶慰问和人大常委会议室的日常维护。
2024年度项目绩效总目标：80万元。
数量指标：80名劳模疗休养、30000职工参加劳动竞赛帮扶困难职工600人。
产出指标：新建工会组织100家，发展会员3000人。
效益指标：工会组织凝聚力和关爱劳模、关心困难职工社会氛围有所提升。
满意度指标：职工对工会组织满意度有所提高。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市总工会2024年部门预算公开表
2：大冶市总工会2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
