中共大冶市委办公室

中共大冶市委办公室本级

2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：中共大冶市委办公室本级2024年部门预算公开表

附件2：中共大冶市委办公室本级2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、负责中央、省委、黄石市委和市委各项重大方针、政策和领导同志重要指示、批示贯彻落实情况的督促检查，市委落实全面从严治党主体责任工作。

2、围绕市委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为市委科学决策提出建议、提供依据。

3、负责市委各项会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。

4、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协调重大事件的应急处置工作，办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项；处理和协调全市外事工作。

5、负责市委有关文件、文稿及市委领导同志讲话稿的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案 管理和开发利用工作。

6、负责接受办理向市委请求报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全市的请示报告工作。

7、负责全市党内规范性文件审核、备案工作。

8、协助市委常委工作，负责市委对外联络及市委、市委办公室重要接待工作。

9、负责及时、准确、保密、全面地向中央、省委、黄石市委和市委报送信息，反映有关动态情况。

10、负责中央、省委、黄石市委、市委和市级党政军机关及其要害部门机要文件、公文的传递交换工作。管理全市党政系统及其要害部门的机要文件、公文的传递交换工作。管理全市党政系统的机要密码通信，负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

11、贯彻落实中央、省委、市委国家安全委员会有关国家安全工作决策部署。

12、协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市人武部和市委机关各部门的工作，指导全市党委办公室系统工作。

13、负责全市档案行政管理工作。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据市委办公室关于印发《中共大冶市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕18号），中共大冶市委办公室本级部门预算由单位本级11个内设机构和纳入预算汇编范围的2个下属事业单位组成，合并编制预算。如下：

大冶市委办公室内设机构

大冶市委办公室二级事业单位

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

中共大冶市委办公室本级2024年收支总预算1710万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，中共大冶市委办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

中共大冶市委办公室本级2024年部门预算总收入1710万元，其中：一般公共预算拨款收入1710万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

中共大冶市委办公室本级2024年部门预算总收入1710万元，与上年相比减少39.59万元，下降2.26%。主要原因是：人员变动，人员经费相应减少；厉行节约，公用经费压减。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

中共大冶市委办公室本级2024年部门预算总支出1710万元，其中：基本支出1478.5万元、占总支出的86.46%，项目支出231.5万元、占总支出的13.54%。

中共大冶市委办公室本级2024年部门预算总支出1710万元，与上年相比减少39.59万元，下降2.26%。主要原因是：一是基本支出1478.5万元，与上年相比减少43.09万元，下降2.8%，主要是人员变动，人员经费相应增减；厉行节约原则，压减公用经费；二是项目支出231.5万元，与上年相比增加3.5万元，增长1.5%，主要是机关后勤事务人员经费增加。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1159.69万元，较上年减少22.15万元，下降1.87%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动导致工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出210万元，较上年减少18.33万元，下降8.03%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是厉行节约原则，压减公用经费。

（3）对个人和家庭的补助100.8万元，较上年减少2.62万元，下降2.53%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少1人。

（4）资本性支出8万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出与上年持平。

2、项目支出

项目支出预算231.5万元，较上年增加3.5万元，增长1.5%，主要原因是机关后勤事务人员经费增加。本单位项目支出具体如下：

（1）市委市政府接待处专项接待经费项目20万元。主要用于“四大家”公务接待及全市重要接待工作。

（2）机关后勤事务人员经费项目38.5万元。主要用于机关后勤事务劳务费等。

（3）市委大楼维修及网络维护费项目50万元。主要用于办公室设施维修费、大额文印及资料费、网络光纤维护费、大楼保洁费等。

（4）专项会议及培训经费项目70万元。主要用于常委会扩大会等会议经费、专项业务经费、干部培训工作经费等。

（5）保密及督查工作经费项目53万元。主要用于保密工作支出、密码工作运行支出、督查专项支出等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费218万元，比上年减少18.33万元，下降7.76%，主要是因为厉行节约原则，压减公用经费。

具体预算安排如下：办公费18.4万元、印刷费10万元、咨询费1万、水电费33万、邮电费15万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费10.29万元、维修（护）费3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费8万元、工会经费16.47万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用52万元、其他商品和服务支出18.84万元、办公设备购置8万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出44万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费24万元，与上年持平，主要用于公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费等；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数6辆。

其中：公务接待费20万元，与上年持平，主要用于“四大家”公务接待及全市重要接待工作。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计20万元，比上年增加20万元，增长100%，主要原因是增加配套办公设备设施购置、保洁服务、复印纸。详细情况如下：

一、货物类9万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

二、服务类11万元，主要是保洁服务支出。

三、工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的项目有5个，项目预算231.5万元。

1、市委市政府接待处专项接待经费项目。该项目预算支出20万元，主要用于“四大家”公务接待及全市重要接待工作等。

2024年度项目绩效总目标：保障市委市政府接待处接待工作正常开展。

数量指标：全年接待活动开展次数＜30次。

产出指标：保障每次接待活动质量持续提高。

效益指标：对社会安定、协调、健康等方面起到有效提高。

满意度指标：接待对象满意度≥98%。

2、机关后勤事务人员经费项目。该项目预算支出38.5万元，主要用于机关后勤事务劳务费等。

2024年度项目绩效总目标：保障机关后勤事务人员工资经费。

质量指标：保障办公室有效运行。

产出指标：机关后勤事务人员人数≤11人。

效益指标：社会群众认可度≥99%。

满意度指标：职工满意度≥99%。

3、市委大楼维修及网络维护费项目。该项目预算支出50万元，主要用于办公室设施维修费、大额文印及资料费、网络光纤维护费、大楼保洁费等。

2024年度项目绩效总目标：保障市委大楼维修及网络维护。

质量指标：保障市委大楼网络运行迅速。

产出指标：市委大楼维修检查次数≥20次。

效益指标：设备利用率≥90%。

满意度指标：职工满意度≥99%。

4、专项会议及培训经费项目。该项目预算支出70万元，主要用于常委会扩大会等会议经费、专项业务经费、干部培训工作经费等。

2024年度项目绩效总目标：保障各项会议及培训正常开展。

质量指标：常委会、扩大会正常召开。

产出指标：全年时间内正常进行开展。

效益指标：对社会安定、协调、健康等方面起到有效提高。

满意度指标：领导干部满意度≥99%。

5、保密及督查工作经费项目。该项目预算支出53万元，主要用于保密工作支出、密码工作运行支出、督查专项支出等。

2024年度项目绩效总目标：保障保密及督查工作有效开展。

质量指标：定期对密码平台进行维护。

产出指标：确保督查通报高质量。

效益指标：对社会安定、协调、健康等方面起到有效提高。

满意度指标：职工满意度≥98%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：中共大冶市委办公室本级2024年部门预算公开表

2：中共大冶市委办公室本级2024年项目支出绩效目标申报表