大冶市殡葬管理局本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市殡葬管理局2024年部门预算公开表
附件2：大冶市殡葬管理局2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家、省、市殡葬管理的政策法规；掌握全市殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划；具体协调本辖区的有关部门齐抓共管，巩固殡葬改革成果；监督检查殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部职工队伍建设，指导乡镇、街办殡改员做好辖区内的殡葬管理工作；做好殡仪、公墓、丧事和丧葬用品市场管理等日常工作；做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇制止处理丧事中的封建迷信活动，倡导节俭文明的治丧新风。
2、搞好各项殡仪服务，认真做好业务接待工作。承办遗体接运、冷藏、整容、化妆、礼厅出租、告别、火化和丧葬用品的销售工作和基他殡葬礼仪服务工作。
3、负责公墓墓穴的销售，骨灰安置，墓区花木种养、绿化，卫生清扫、灯饰线路维修养护、墓穴的开发建设和内部管理。
二、机构设置情况
大冶市殡葬管理局本级部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市殡葬管理局本级2024年收支总预算2131.48万元。按照综合预算的原则，大冶市殡葬管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市殡葬管理局本级2024年部门预算总收入2131.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2131.48万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市殡葬管理局本级2024年部门预算总收入2131.48万元，与上年相比减少14.79万元，下降0.69%。主要原因是：人员变动，人员经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市殡葬管理局本级2024年部门预算总支出2131.48万元，其中：基本支出334万元、占总支出的16%，项目支出1797.48万元、占总支出的84%。
大冶市殡葬管理局本级2024年部门预算总支出2131.48万元，与上年相比减少14.79万元，下降0.69%。主要原因是：一是基本支出334万元，与上年相比减少39.32万元，下降10.53%，主要是人员减少，人员经费相应减少；二是项目支出1797.48万元，与上年相比增加24.53万元，增长1.38%，主要是项目变动，项目经费相应增加。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出283.18万元，较上年减少38.04万元，下降11.84%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出31.69万元，较上年减少4.51万元，下降12.46%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助19.12万元，较上年增加5.04万元，增长35.79%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加和职工去世新增遗属补助。
（4）资本性支出0万元，较上年减少1.81万元，下降100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是2024年没有购置新办公设备。
2、项目支出
项目支出预算1797.48万元，较上年增加24.53万元，增长1.38%，主要原因是项目变动，项目经费相应增加。本单位项目支出具体如下：
（1）惠民殡葬资金项目600万元。主要用于减免城乡居民及四类对象基本殡葬服务费。
（2以钱养事岗位人员费用项目126万元。主要用于36个以钱养事人员岗位人员工资、保险、公积金等。
（3）其他资本性支出项目68.5万元。主要用于完善殡仪馆配套设施建设，购置空调、电脑以及大型修缮来提高殡仪服务品质等。
（4）事业单位经营支出项目1002.98万元。主要用于大冶市殡葬管理局日常生产经营成本火化柴油、殡仪车、冷藏棺、墓穴建设、代收车费冷藏费等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费31.69万元，比上年减少4.51万元，下降12.46%，主要是因为在职人员减少等导致公用经费基数相应减少。
具体预算安排如下：办公费2万元、印刷费0万元、手续费0.18万、水电费5.85万、邮电费1.8万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.3万元、劳务费1万元、工会经费4.04万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.1万元、其他商品和服务支出5.62万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0.3万元，较上年减少0.04万元，下降11.76%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是大冶市殡葬管理局无公务用车；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.3万元，较上年减少0.04万元，下降11.76%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出减少。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计168万元，比上年减少316.4万元，下降65%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、火化炉维修、尾气等方面政府采购预算减少。详细情况如下：
一是货物类106.5万元，主要是计算机1万元、打印机0.5万元、墓穴80万元、冷藏室设备等方面支出。
二是服务类22万元，主要是保洁绿化等方面支出。
三是工程类40万元，主要是修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算1002.98万元。具体预算绩效情况详见附件。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市殡葬管理局2024年部门预算公开表
2：大冶市殡葬管理局2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
