大冶市大箕铺卫生院
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市大箕铺卫生院2024年部门预算公开表
附件2：大冶市大箕铺卫生院2024年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
1、负责本乡镇的基本医疗服务；
2、负责本辖区内的公共卫生管理工作，卫生信息统计、分析、上报;
3、负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的业务指导和培训；
4、负责承办上级卫生部门委托的相关业务事项和下达的其他工作。
二、机构设置情况
大冶市大箕铺卫生院由预算单位本级1个内设机构和0个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明
大冶市大箕铺卫生院2024年收支总预算1087.98万元（本级与0个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市大箕铺卫生院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市大箕铺卫生院2024年部门预算总收入1087.98万元，其中：一般公共预算拨款收入394.65万元，占总收入的36.27%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%；事业收入693.33万元，占总收入63.73%。
大冶市大箕铺卫生院2024年部门预算总收入1087.98万元，与上年相比增加17.86万元，增长1.67%。主要原因是：因本年度人员经费福利增长，受流感等影响我院医疗收入增长，故一般公共预算财政拨款收入和事业收入较去年增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市大箕铺卫生院2024年部门预算总支出1087.98万元，其中：基本支出799.13万元、占总支出的73.45%，项目支出288.85万元、占总支出的26.55%。
大冶市大箕铺卫生院2024年部门预算总支出1087.98万元，与上年相比增加17.86万元，增长1.67%。主要原因是：一是基本支出799.13万元，与上年相比增加3.01万元，增长0.38%，主要是本年度人员经费福利增长，社保支出较大；二是项目支出288.85万元，与上年相比增加14.85万元，增长5.42%，主要是本年度项目增加，商品和服务支出较大。
按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出394.65万元，较上年增加3.12万元，增长0.79%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是社保部门催缴以前年度机关养老和职业年金利息。
（2）商品和服务支出404.48万元，较上年减少0.11万元，下降0.03%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度严格控制日常各项支出开支，执行厉行节约控制费用成本。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是无该项目支出。
（4）资本性支出0万元，较上年持平。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是无该项支出。
2、项目支出
项目支出预算288.85万元，较上年增加14.85万元，增长5.42%，主要原因是本年度项目增加，商品和服务支出较大。
本部门项目支出具体如下：
（1）基本医疗保险项目14.85万元。主要用于基本医疗保险支出。
（2）其他商品和服务支出项目7.20万元。主要用于其他商品和服务支出。
（3）专用材料项目230万元。主要用于专用材料支出。
（4）专用设备购置项目36.80万元。主要用于专用设备购置支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年大冶市大箕铺卫生院无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年大冶市大箕铺卫生院无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费0万元，较上年持平，主要是因为无一般公共预算财政拨款该项支出。
具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是无公车。公务用车购置费0万元，较上年持平，本部门2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是无公务接待。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平，主要原因是政府采购预算安排。详细情况如下：
一是货物类0万元，主要是本单位无相关采购安排;
二是服务类0万元，主要是本单位无相关采购安排;
三是工程类0万元，主要是本单位无相关采购安排。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，专用材料项目。该项目预算支出230万元，主要用于专用材料支出。
2024年度项目绩效总目标：单位正常运营。
数量指标：住院人次≥2100人；药品种类＞300种；药品数量＞40000支。
产出指标：时效指标，项目完成时间1年。
效益指标：经济效益指标，业务收入370万元；利用率＞95%。
满意度指标：群众服务满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市大箕铺卫生院2024年部门预算公开表
2：大冶市大箕铺卫生院2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
