大冶市学校后勤保障服务中心
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市学校后勤保障服务中心2024年部门预算公开表
附件2：大冶市学校后勤保障服务中心2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、负责全市学校安全管理工作
2、负责教育系统社会治安综合治理和校园及周边环境综合治理工作
3、负责指导农村寄宿制学校开展劳动实践基地和蔬菜副食基地建设
4、负责指导全市学校加强食堂、超市、宿舍等规范管理工作。
二、机构设置情况
大冶市学校后勤保障服务中心部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
1个内设机构具体包括：安全、综治、后勤管理办公室。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市学校后勤保障服务中心2024年收支总预算1009.91万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市学校后勤保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市学校后勤保障服务中心2024年部门预算总收入1009.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1009.91万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市学校后勤保障服务中心2024年部门预算总收入1009.91万元，与上年相比减少40.15万元，下降3.8%。主要原因是：人员经费中社保缴纳基数减少，退休统筹待遇减少，项目经费减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市学校后勤保障服务中心2024年部门预算总支出1009.91万元，其中：基本支出174.91万元、占总支出的17.31%，项目支出835万元、占总支出的82.69%。
大冶市学校后勤保障服务中心2024年部门预算总支出1009.91万元，与上年相比减少40.15万元，下降3.8%%。主要原因是：一是基本支出174.91万元，与上年相比减少31.99万元，下降15%，主要是人员经费中社保缴纳基数减少，退休统筹待遇减少；二是项目支出835万元，与上年相比减少8.16万元，下降1%，主要是项目经费减少。
按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出145.03万元，较上年减少13.56万元，下降8.55%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员经费中社保缴纳基数减少，退休统筹待遇减少。
（2）商品和服务支出11.65万元，较上年增加0.82万元，增长7.57%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、驻村经费等支出。该项支出比上年增加的主要原因是增加了一名驻村人员经费及压缩了公用经费支出。
（3）对个人和家庭的补助18.23万元，较上年减少18.64万元，下降50.56%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休统筹待遇减少。
（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是无此相关事项。
2、项目支出
项目支出预算835万元，较上年减少8.16万元，下降0.97%，主要是项目经费减少。本单位项目支出具体如下：
（1）学校安全综治后勤专项工作经费项目45万元。主要用于学校安全、后勤、综治工作宣传、工作会议和培训、开展督办检查考评、印制各类台账资料、购买第三方评估服务等。
（2）义务教育生均公用经费本级配套（安保工作经费）780万元。主要用于全市公办中小学幼儿园（含教学点）配备专职保安。
（3）中小学幼儿园视频监控联网经费项目10万元。主要用于全市中小学幼儿园（含民办）视频监控与公安局110指挥中心联网，每年光纤数据租赁维护费用等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、事业单位运行经费安排情况
2024年事业单位运行经费11.65万元，比上年增加0.82万元，增长7.57%，主要是因为增加了一名驻村人员经费及压缩了公用经费支出。
具体预算安排如下：办公费0.6万元、印刷费0.48万元、水电费2.3万、邮电费0.3万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费1.1万元、工会经费1.41万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出5.16万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计780万元，比上年减少8.16万元，下降1%，主要是压缩了项目经费支出。
1、货物类0万元。
2、服务类780万元。
3、工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算835万元。重点项目1个，义务教育生均公用经费本级配套（安保工作经费）项目，详见附件。
1、学校安全、综治、后勤专项工作经费项目。该项目预算支出45万元，主要学校安全、后勤、综治工作宣传、工作会议和培训、开展督办检查考评、印制各类台账资料、购买第三方评估服务等。
2024年度项目绩效总目标：1、实现学校安全宣传教育和管理人员培训100%，进一步强化学校安全教育管理责任意识和防范意识；2、对学校开展专业化、制度化、常态化的全检查实现100%全覆盖； 3、通过聘请第三方机构开展评估检查等方式，促进学校安全管理提升； 4、通过电视、报刊、公交车、展板、宣传单等媒体实时对食品、电气、防溺水等进行安全宣传。
质量指标：项目学校覆盖数达到100%。
产出指标：项目学校覆盖数达到100%。
效益指标：通过开展学校安全培训、检查等手段，提升学校安全管理水平。
满意度指标：师生满意度95%。
2、义务教育生均公用经费本级配套（安保工作经费）项目。该项目预算支出780万元，主要用于全市公办中小学幼儿园（含教学点）配备专职保安。
2024年度项目绩效总目标：做好专职保安的选拔、招聘等工作，并按照《中小学幼儿园安全防范工作规范》相关要求对各校的专职保安进行配备，有效应对校园安全突发事件和保障师生安全
质量指标：校园安全达标率95%。
产出指标：项目学校覆盖数100%。
效益指标：有效应对校园安全突发事件和保障师生安全。
满意度指标：师生满意度95%。
3、中小学幼儿园视频监控联网经费项目10万元。主要用于全市中小学幼儿园（含民办）视频监控与公安局110指挥中心联网，每年光纤数据租赁维护费用等。
质量指标：系统稳定运行大于95%。
产出指标：项目学校覆盖数100%。
效益指标：实现对全市中小学幼儿园的安全进行巡查和监控指挥。
满意度指标：师生满意度95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市学校后勤保障服务中心2024年部门预算公开表
2：大冶市学校后勤保障服务中心2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
