大冶中等专业学校2024年部门预算公开
情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶中等专业学校2024年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、举办普通中等专业、职业教育和职业高中等学历教育。
2、举办现代远程高等专科、本科教育、成人专科、本科教育。
3、举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育,包括大规模社会化培训和再就业培训。
4、举办师范教育和中小学教师继续教育，面向农民开展农村实用技术培训。
5、为普通高校、农村中小学以及其他教育机构开展现代远程教育提供教育资源、教学管理和学习支持服务。
6、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市中等专业学校部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
8个内设机构具体包括：党政办公室、教务处、教科处、总务处、招生办、政教处、年级组、工会。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶中等专业学校2024年收支总预算1398.03万元。按照综合预算的原则，大冶中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；支出包括：教育支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶中等专业学校2024年部门预算总收入1398.03万元，其中：一般公共预算拨款收入657.05万元，占总收入的47.00%；财政专户管理资金收入740.98万元，占总收入的53.00%。
大冶中等专业学校2024年部门预算总收入1398.03万元，与上年相比减少46.29万元，下降3.20%。主要原因是：人员减少，人员经费相应减少等。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶中等专业学校2024年部门预算总支出1398.03万元，其中：基本支出1398.03万元、占总支出的100%。
大冶中等专业学校2024年部门预算总支出1398.03万元，与上年减少46.29万元，下降3.20%。主要原因是：一般公共预算拨款基本支出657.05万元，与上年相比减少77.27万元，下降10.52%，主要是人员减少，人员经费相应减少等；一般公共预算拨款按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出406.25万元，较上年减少101.65万元，下降20.01%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少、晋级晋档等导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出206.37万元，较上年增加67.56万元，增长48.67%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是中职学生数增加导致公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助44.43万元，较上年减少24.18万元，下降35.24%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休预算标准降低。
2、项目支出
项目支出预算0万元，较上年减少404.22万元，下降100%，主要原因是今年无项目预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费206.37万元，比上年增加67.56万元，增长48.67%，主要是因为中职学生数增加。
具体预算安排如下：办公费72.28万元、印刷费5万元、水电费50万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费10万元、维修（护）费50万元、会议费0万元、培训费10万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费5.59万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.5万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车。公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出0万元，比上年减少61.5万元，下降100%，主要原因是无政府采购预算。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有0个，项目预算0万元。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶中等专业学校2024年部门预算公开表
见网页下方附件。
