大冶市实验中学
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市实验中学2024年部门预算公开表
附件2：大冶市实验中学2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、加强师德师风建设，努力提高教师队伍素质，创建学习型、科研型教师团队；
2、引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能；发展学生智力，体力，创造能力和实践精神，提高学生整体素质；
3、坚持安全工作常态化，落实校园封闭四个百分百，加强对学生的生命教育、安全教育，提高学生安全防范意识，筑牢安全防火墙；
4、继续大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性；
5、坚持勤俭节约，增强后勤服务意识，提高后勤服务质量，创建节约型校园；
6、聚焦课堂教学，积极探索“家校共育”教学模式，大面积提高教育教学质量；完善家长委员会制度，充分调动广大家委会成员参与学校管理的积极性、主动性。
二、机构设置情况
大冶市实验中学本级部门预算由单位本级八个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
八个内设机构具体包括：行政办公室、教务处、政教处、总务处、教科处、工会、团委、年级组。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市实验中学本级2024年收支总预算4597.3万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市实验中学本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市实验中学本级2024年部门预算总收入4597.3万元，其中：一般公共预算拨款收入4597.3万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市实验中学本级2024年部门预算总收入4597.3万元，与上年相比减少2511.19万元，下降35.33%。主要原因是：实验中学外校部独立，成立新的学校，人员减少，人员经费相应减少；超市租金减少，项目经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市实验中学本级2024年部门预算总支出4597.3万元，其中：基本支出4571.05万元、占总支出的99.43%，项目支出26.25万元、占总支出的0.57%。
大冶市实验中学本级2024年部门预算总支出4597.3万元，与上年相比减少2511.19万元，下降35.33%。主要原因是：一是基本支出4571.05万元，与上年相比减少2474.4万元，下降35.12%，主要是实验中学外校部独立，成立新的学校，人员减少，基本支出相应减少；二是项目支出26.25万元，与上年相比减少36.79万元，下降58.36%，主要是超市租金减少，项目经费相应减少。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出3929.32万元，较上年减少2099.08万元，下降34.82%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是实验中学外校部独立，成立新的学校，人员减少，工资福利支出相应减少。
（2）商品和服务支出424.56万元，较上年减少211.9万元，下降33.29%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增减少的主要原因是实验中学外校部独立，成立新的学校，学生人数减少导致公用经费等减少。
（3）对个人和家庭的补助197.17万元，较上年减少183.42万元，下降48.19%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是实验中学外校部独立，成立新的学校，退休人员减少。
（4）资本性支出20万元，较上年增加20万元，增长2000%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。
2、项目支出
项目支出预算26.25万元，较上年减少36.79万元，下降58.36%，主要原因是减少学校商店租金收入。本单位项目支出具体如下：
（1）办公费项目10万元。主要用于日常办公购置等。
（2）维修项目16.25万元。主要用于学校日常维修等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费444.56万元，比上年减少191.9万元，下降30.15%，主要是因为实验中学外校部独立，成立新的学校，在职人员减少导致公用经费基数相应减少。
具体预算安排如下：办公费33.03万元、印刷费15万元、咨询费2万、水电费80万、邮电费13万元、物业管理（租赁）费13万元、差旅费6万元、维修（护）费60万元、、培训费20万元、专用材料费10万元、劳务费80万元、工会经费38.75万元、委托业务费10万元、其他商品和服务支出43.78万元、办公设备购置20万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，主要原因是无公务接待费。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年减少0万元，下降0.00%，主要原因是无资金安排。详细情况如下：
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算26.25万元。
1、公用经费项目。该项目预算支出26.25万元，主要用于办公购置及维修等。
2024年度项目绩效总目标：保障学校的正常运转，促进教育事业的健康发展。
数量指标：学校教师232人，学生3877人。
产出指标：学校的教育教学秩序良好，学校环境优美，文化建设深受好评。
效益指标：学校服务水平得到整体提升。
满意度指标：师生及社会满意度达90%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市实验中学2024年部门预算公开表
2：大冶市实验中学2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
