大冶市城市管理综合执法大队
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市城市管理综合执法大队2025年部门预算公开表
附件2：大冶市城市管理综合执法大队2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、依法在城镇规划区（除街道、扩权镇范围外）行使城乡规划、测绘管理方面的行政处罚权和行政强制权。
2、行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权及相应的行政强制权;督促街道防治燃放烟花爆竹污染。
3、指导、监督街道开展城市市容和环境卫生管理、公共绿地和城市绿化设施管理、市政公用设施管理、垃圾处理、公厕管理、物业管理、规划管理、城市户外广告设置和管理等与城市管理相关的行政执法工作。
4、负责统筹、协调、指导、监督和考核全市查违控违工作。
5、负责全市城镇管理执法监督和跨区域城管联合执法及重大疑难案件查处工作。
二、机构设置情况
大冶市城市管理综合执法大队本级部门预算由单位本级7个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
7个内设机构具体包括：综合股（法规股）、财务股、规划住建执法中队、环保执法中队、查违控违执法中队、街道管理督查中队、机动中队组成。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市城市管理综合执法大队2025年收支总预算1009.28万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市城市管理综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市城市管理综合执法大队2025年部门预算总收入1009.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1009.28万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市城市管理综合执法大队2025年部门预算总收入1009.28万元，与上年相比减少33.05万元，下降3.27%。主要原因是：人员变动，人员经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市城市管理综合执法大队2025年部门预算总支出1009.28万元，其中：基本支出768.78万元、占总支出的76.17%，项目支出240.50万元、占总支出的23.83%。
大冶市城市管理综合执法大队2025年部门预算总支出1009.28万元，与上年相比减少33.05万元，下降3.27%。主要原因是：一是基本支出768.78万元，与上年相比减少32.05万元，下降4.17%，主要是人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出240.50万元，与上年相比减少1万元，下降0.42%，主要是项目变动，项目经费相应调减。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出641.96万元，较上年减少30.26万元，下降4.71%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少，人员经费相应减少。
（2）商品和服务支出68.24万元，较上年增加1.96万元，增加2.87%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是工会经费、其他交通费用等增加。
（3）对个人和家庭的补助57.2万元，较上年减少0.06万元，下降0.11%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少。
（4）资本性支出1.38万元，较上年减少3.7万元，下降268.12%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。
2、项目支出
项目支出预算240.50万元，较上年减少1万元，下降0.42%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：
（1）劳务费-招聘劳务人员经费项目227.5万元。主要用于“以钱养事”人员劳务费用。
（2）公务执法用车运营维护费项目5万元。主要用于查违控违执法用车及租车费用。
（3）夜市工作经费项目8万元。主要用于餐饮油烟环保检测专班、宏维人家违法建设违规装修整治专班、机动队恒大夜市值班、世纪林青龙文化广场舞噪音值班、街道中队对夜间私自偷运餐厨垃圾的个人进行打击等人员误餐费等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费69.62万元，比上年减少1.74万元，下降2.5%，主要是因为在职人员减少导致机关运行经费减少。
具体预算安排如下：办公费10.06万元、印刷费0万元、水电费0.5万、电费10万、邮电费1.7万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、维修（护）费2.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费9.01万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出13.15万元、办公设备购置1.38万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出20万元，较上年增加0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是执法用车燃料费、维修费、保险费等不变；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数5辆。
其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计228.88万元，比上年减少3.7万元，下降1.62%，主要原因是配套办公设备设施购置减少。详细情况如下：
一是货物类1.38万元，主要是复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类227.5万元，主要是“以钱养事”人员劳务费用。
三是工程类0万元，主要是因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆5辆，其中：公务执法通勤用车5辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的（重点）项目有1个，项目预算227.5万元，具体绩效情况详见附表。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市城市管理综合执法大队2025年部门预算公开表
2：大冶市城市管理综合执法大队2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
