大冶市第六中学

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2025年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市第六中学2025年部门预算公开表

附件2：大冶市第六中学2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、完成高中学历教育；

2、推进教育公平,促进基础教育发展。

二、机构设置情况

大冶市第六中学本级部门预算由单位本级14个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

14个内设机构具体包括：党政办、教务处、教科处、政教处、综治办、创建办、团委、招生资助办、总务处、基建办、纪检室、工会、计生办、年级组。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市第六中学本级2025年收支总预算4805.53万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市第六中学本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市第六中学本级2025年部门预算总收入4805.53万元，其中：一般公共预算拨款收入4050.67万元，占总收入的84.29%；财政专户管理资金收入754.86万元，占总收入的15.71%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市第六中学本级2025年部门预算总收入4805.53万元，与上年相比减少177.95万元，下降3.57%。主要原因是：人员减少，人员经费相应增减，项目收入减少，相应项目支出减少。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市第六中学本级2025年部门预算总支出4805.53万元，其中：基本支出4725.53万元、占总支出的98.33%，项目支出80万元、占总支出的1.67%。

大冶市第六中学本级2025年部门预算总支出4805.53万元，与上年相比减少177.95万元，下降3.57%。主要原因是：一是基本支出4725.53万元，与上年相比减少119.95万元，下降2.48%，主要是人员减少，人员经费相应增减119.95万元；二是项目支出80万元，与上年相比减少58万元，下降42.03%，主要是项目收入减少，项目经费相应减少。全口径基本支出按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出3798.24万元，较上年减少185.86万元，下降4.67%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出731.01万元，较上年减少65.22万元，下降8.2%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员、学生数减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。

（3）对个人和家庭的补助196.27万元，较上年减少6.88万元，下降3.38%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休、遗属人员减少等。

（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，与上年持平。

2、项目支出

项目支出预算80万元，较上年减少58万元，下降42.03%，主要原因是项目收入减少，项目经费安排相应减少。本单位项目支出具体如下：

（1）高中设备购置和校舍维修项目80万元。主要用于备购置和校舍维修等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费481.32万元，比上年减少3.83万元，下降0.79%，主要是因为在职人员、学生数减少导致公用经费基数、工会经费基数相应减少。

具体预算安排如下：办公费50万元、印刷费30万元、水电费130.42万、邮电费20万元、物业管理（租赁）费96万元、差旅费10万元、维修（护）费60万元、会议费0万元、培训费5万元、委托业务费5万元、公务接待费0万元、劳务费0.1万元、工会经费35.84万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出24.96万元、办公设备购置8万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平，主要原因是无政府采购。

一是货物类0万元，二是服务类0万元，三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算80万元。

高中设备购置和校舍维修项目80万元，主要用于设备购置和校舍维修等。

2025年度项目绩效总目标：改善学校师生教学、生活条件及水平。

数量指标：师资力量达到245人，在校学生3600人，功能性教室利用率90%。

产出指标：毕业生合格率100%。

效益指标：完成中学学历教育，收支平衡，减少修缮维修经费。

满意度指标：96%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市第六中学2025年部门预算公开表

2：大冶市第六中学2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。