大冶市第四中学
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市第四中学2025年部门预算公开表
一、单位主要职责
贯彻执行国家教育工作方针、政策和法律、法规，组织拟定全镇教育工作的政策和起草规范性文件草案，并监督实施。拟定全镇教育体制改革方案和教育事业发展规划并组织实施，全面实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平的政策并贯彻实施，统筹规划、学校布局结构调整并组织实施。统筹规划、综合管理民办教育。负责全镇教师队伍建设。指导党建工作、安全稳定工作，贯彻执行国家的语言文字工作方针政策等。
二、机构设置情况
大冶市第四中学部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
5个内设机构具体包括：大冶市第四中学，大冶市刘仁八镇小学，大冶市刘仁八镇云台学校，大冶市刘仁八镇八角亭小学，大冶市刘仁八镇公立中心幼儿园。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市第四中学2025年部门预算总收入是3027.28万元比上年上年减少181.37万元，降低5.7%。其中：当年财政拨款(补助)收入3207.28万元，占总收入的100%。非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市第四中学2025年部门预算总支出3027.28万元（含本级和独立核算下属单位），比上年减少181.37万元，降低5.7%。其中：基本支出3027.28万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。
大冶市第四中学2025年部门预算总收入3027.28万元，与上年相比减少181.37万元，下降5.7%。主要原因是：教师编制数减少，教师人员调出，人员经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
刘仁八镇中心学校2025年部门预算总收入3027.28万元，比上年减少181.37万元，降低5.7%。其中：当年财政拨款(补助)收入3007.28万元，占总收入的99.3%;纳入预算管理的非税收入20万元，占总收入的0.7%。
刘仁八镇中心学校2025年部门预算总支出3027.28万元,较上年减少181.37万元，降低5.7%。其中：基本支出预算3027.28万元，较2024年减少181.37万元，降低5.7%，该项支出比上年减少的主要原因是教师编制数减少，教师人员调出，人员经费相应减少；项目支出0万元。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出2541.88元，较2024年减少192.61万元，降低7.04%。其中部门人员基本工资695.43万元、津贴补贴186.55万元、奖金及绩效工资964.92万元、基本医疗保险费209.78万元、机关事业单位基本养老保险251.68万元、住房公积金221.63万元、其他社会保障缴费11.88万元。该项支出比上年减少的主要原因是教师预算人数减少，根据上级部门安排，在职人员调出了17人。
（2）商品和服务支出252.68万元，较上年增加12.98万元，增涨5.42%。其中：纳入预算管理的非税收入20万元。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费等支出。该项支出比上年增加的主要原因是学生人数增加导致公用经费等增加。
（3）对个人和家庭的补助227.72万元，较上年增加3.26万元，增涨1.45%。主要用于退休人员待遇统筹及遗属生活补助发放等。该项支出比上年增加的主要原因是新增退休人员。
（4）资本性支出5万元，较2024年减少5万元，降低50%。减少的原因是本单位本年度办公设备购置减少。
2、项目支出
项目支出预算0万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是无项目。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费257.68万元，比上年增加7.98万元，增长3.2%，主要是因为学生人数增加导致生均公用经费增加。
具体预算安排如下：办公费28万元、印刷费26万元、咨询费2万元、水电费19万、邮电费15万元、物业管理（租赁）费2万元、差旅费10万元、维修（护）费36万元、专用材料费10万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费5万元、委托业务费26万元、工会经费24.34万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出36.36万元、办公设备购置10万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平。
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年减少，主要原因是下属单个单位无下达资金采购要求的政府采购事项。其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的项目有0个，项目预算0万元。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市第四中学2025年部门预算公开表
