大冶市教学研究室
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市教学研究室2025年部门预算公开表
附件2：大冶市教学研究室2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、加强常规教学视导，提升教学与管理水平。
2、加强学习研究，积极应对新中考和新高考改革。
3、以落实核心素养为目标促课堂教学转型。
4、深化课题研究，提升科研品质。
5、以党建引领，全面加强教学教研。
二、机构设置情况
大冶市教研室本级部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
4个内设机构具体包括：教研组、办公室、工会、财务室.
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市教学研究室本级2025年收支总预算575.32万元。按照综合预算的原则，大冶市教学研究室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、无财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市教学研究室本级2025年部门预算总收入575.32万元，其中：一般公共预算拨款收入575.32万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；本单位无此项预算收入，其他收入0万元，占总收入0.00%，本单位无其他预算收入。
大冶市教学研究室本级2025年部门预算总收入575.32万元，与上年相比减少25.69万元，下降4.27%。主要原因是：人员变动，人员经费相应减少.
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市教学研究室本级2025年部门预算总支出575.32万元，其中：基本支出527.32万元、占总支出的91.66%，项目支出48万元、占总支出的8.34%。
大冶市教学研究室本级2025年部门预算总支出575.32万元，与上年相比减少25.69万元，下降4.27%。主要原因是：一是基本支出527.32万元，与上年相比减少22.69万元，下降4.12%，主要是人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出48万元，与上年相比减少３万元，下降5.88％，主要原因是：财政资金紧张，项目经费统一缩减。
按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出466.45万元，较上年减少25.69万元，下降5.22%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动、晋级晋档等导致工资福利支出减少.
（2）商品和服务支出26.42万元，较上年减少1.8万元,下降6.38%。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动，公用经费人均标准降低导致公用经费减少.
（3）对个人和家庭的补助34.44万元，较上年减少5.68万元，下降14.16%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员有变动.
（4）资本性支出0万元，较上年持平。主要用于办公设备购置等。
2、项目支出
项目支出预算48万元，较上年减少3万元，下降5.88%，主要原因是项目支出预算财政统一缩减。本单位项目支出具体如下：教研工作经费48万元。主要用于各学科教研员下乡教学视导、学校教学常归评估检查等;小学，初中，高中教研员组织外出培训，学习交流，参加全国各种教研等活动;中小学各年级期末统考、九年级模拟考试相关费用及智学网技术服务费;课题调研、指导、培训等活动;教科研活动、各种教研活动资料汇编及教研员教育教学报刊征订，购买教学教研资料等;聘请各地名校专家对我市中高考进行指导，教师能力提升等活动;党建蹲点学校、业务蹲点学校、送教下乡等业务指导活动。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出.
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费26.42万元，比上年减少1.8万元，下降6.38%，主要是因为人员变动，公用经费人均标准降低导致公用经费减少。
具体预算安排如下：办公费1万元、印刷费1万元、水电费5万、邮电费3万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费5万元、工会经费4.57万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出4.85万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计8万元，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是配套办公设备设施购置等方面政府采购预算减少.详细情况如下：
一是货物类3万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类5万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2024年年末固定资产87.78万元，比年初数增加3.05万元。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算48万元.教研工作经费48万元。主要用于教研工作经费48万元。主要用于1.各学科教研员下乡教学视导、学校教学常归评估检查等。2.小学，初中，高中教研员组织外出培训，学习交流，参加全国各种教研等活动。3.中小学各年级期末统考、九年级模拟考试相关费用及智学网技术服务费.4.课题调研、指导、培训等活动。5.教科研活动、各种教研活动资料汇编及教研员教育教学报刊征订，购买教学教研资料等6.聘请各地名校专家对我市中高考进行指导，教师能力提升等活动。7.党建蹲点学校、业务蹲点学校、送教下乡等业务指导活动.
2025年度项目绩效总目标：提高教研质量目标，增强工作的主动性针对性有效性，创新教研工作方式，充分发挥教研室“研究、指导、管理、服务”的职能。树立“教育质量是生命线的意识”，通过加强教学过程管理、检查与评价，深化课堂改革，开展新教材培训工作，强化教研重视反思等措施，加强中考、高考备考，提升教学质量。
数量指标：
1.各学科教研员下乡教学视导、学校教学常归评估检查等。
2.小学，初中，高中教研员组织外出培训，学习交流，参加全国各种教研等活动。
3.中小学各年级期末统考、九年级模拟考试相关费用及智学网技术服务费.
4.课题调研、指导、培训等活动。
5.教科研活动、各种教研活动资料汇编及教研员教育教学报刊征订，购买教学教研资料等
6.聘请各地名校专家对我市中高考进行指导，教师能力提升等活动。
7.党建蹲点学校、业务蹲点学校、送教下乡等业务指导活动.
产出指标：1、培训计划完成率
2、教研课题评审合格率
3、课堂教学质量完成评估率
4、教研备考活动参与率
5、研讨活动参与率
6、业务完成率
7、教师提升率
效益指标：完成时间2025年２月-12月。
满意度指标：师生满意率95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市教学研究室2025年部门预算公开表
2：大冶市教学研究室2025年项目支出绩效目标申报表
