大冶市特殊教育学校
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市特殊教育学校2025年部门预算公开表
附件2：大冶市特殊教育学校2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、为适龄聋哑、智障残疾儿童少年实施九年义务教育。
二、机构设置情况
大冶市特殊教育学校由单位本级3个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
3个内设机构具体包括：办公室、教务处、总务处。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市特殊教育学校2025年收支总预算803.6万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市特殊教育学校2025年部门预算总收入803.6万元，其中：一般公共预算拨款收入803.6万元，占总收入的100%。
大冶市特殊教育学校2025年部门预算总收入803.6万元，与上年相比增加32.3万元，增长4.18%。主要原因是：人员变动，人员经费相应增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市特殊教育学校2025年部门预算总支出803.6万元，其中：基本支出752万元、占总支出的93.5%，项目支出51.6万元、占总支出的6.5%。
大冶市特殊教育学校2025年部门预算总支出803.6万元，与上年相比增加32.3万元，增长4.18%。主要原因是：一是基本支出752万元，与上年相比增加42.5万元，增长5.9%，主要是在职人员和学生人数变动，人员经费相应增加；二是项目支出51.6万元，与上年相比减少10.2万元，下降16.5%，主要是项目变动，项目经费相应减少。
按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出615.5万元，较上年增加20.93万元，增长3.52%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、绩效工资、基本医疗保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费等。该项支出比上年增加的主要原因是在职员增加晋级晋档等导致工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出121.89万元，较上年增加18.11万元，增长17.45%。主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务等支出。该项支出比上年增加的主要原因是学生数量增加、教师数量增加导致公用经费等增加。
（3）对个人和家庭的补助8.61万元，较上年增加2.46万元，增长40%。主要用于主要用于退休费等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员的增加。
（4）资本性支出6万元，较上年增加1万元，增长20%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。
2、项目支出
项目支出预算51.6万元，较上年减少10.2万元，下降16.5%，主要原因是是项目变动，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：
（1）学生生活补贴经费项目49.6万元。主要用于支付学生的生活补助等。
（2）交通补贴经费项目2万元。主要用于发放教师及学生交通费等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费127.89万元，比上年增加19.11万元，增长17.56%，主要是因为在人员增加、晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。
具体预算安排如下：办公费10万元、印刷费0万元、水电费17万、手续费3万元、专用材料费3万元、差旅费12万元、维修（护）费12万元、培训费12万元、劳务费14万元、工会经费6.07万元、其他商品和服务支出32.82万元、办公设备购置6万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年减少65万元，下降100%，主要原因是配套办公设备等预算减少。详细情况如下：
一是货物类0万元。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算49.6万元。
1、学生生活补贴项目。该项目预算支出49.6万元，主要用于支付学生的生活补助等。
2025年度项目绩效总目标：残疾儿童少年是需要全社会更多的关心和呵护的弱势群体，上级领导对市特教育学校给予最大的支持和帮助，要让所以的残疾儿童少年更多的感受到党和政府的温暖关怀，解决家庭经济负担，解决学生的生活和学生课后服务费用。
数量指标：学生人数124人，教师人数38人，年预算经费51.6万。
产出指标：补助时间10至12个月，学生生活补助400元/人/月。
效益指标：改善残疾学生的课后服务效果明显，改善残疾学生的生活效果明显关系和呵护社会弱势群体，为我市残疾儿童、少年的幸福成长做出努力和贡献。
满意度指标：群众满意度大于90%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市特殊教育学校2025年部门预算公开表
2：大冶市特殊教育学校2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
