大冶市文学艺术界联合会本级
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市文学艺术界联合会2025年部门预算公开表
附件2：大冶市文学艺术界联合会2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策，拟定全市文学艺术工作相关制度,并监督实施；对全市乡镇文联、文学艺术家协会(学会)、文化企业家协会的联络、协调、指导、服务工作，推进全市文学艺术的体制机制改革和文艺事业发展。
2、组织开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训、作品研讨和调研工作；培养、推介、管理全市文艺创作人才；会同有关部门组织相关文艺活动。
3、主办市级文联刊物《铜草花》；主管全市乡镇文联、文学艺术家协会（学会）相关文艺期刊。
4、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传大冶，推出有地域特色的文艺精品。
5、在上级主管部门领导下，开展文艺领域的服务工作，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
6、在上级文化产业部门及市委宣传部领导下，组织协调服务文化企业家协会开展活动,积极争取文化扶持政策,主动策划文化产业宣传推介。
7、根据《社团管理登记条例》的规定；负责对文艺界社团进行业务指导。
8、承办上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
大冶市文学艺术界联合会本级部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
市文联核定行政编制 2 名，设部门领导职数 1 正 1 副，实有人数 3 人，其中：副处级干部 1 人，一级主任科员 1 人，副科级干部 1 人。下设公益一类事业单位市《铜草花》编辑部，核定财政事业编制 5 名，设领导职数 1 正 1 副，实有人数 5人，其中：副科级 1 人，科员 4人。市文联退休人员1人。市文联公益性岗位2人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市文学艺术界联合会本级2025年收支总预算178.78万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市文学艺术界联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市文学艺术界联合会本级2025年部门预算总收入178.78万元，其中：一般公共预算拨款收入178.78万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市文学艺术界联合会本级2025年部门预算总收入178.78万元，与上年相比增加12.43万元，增长0.07%。主要原因是：人员变动，人员经费相应增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市文学艺术界联合会本级2025年部门预算总支出178.78万元，其中：基本支出159.78万元、占总支出的89%，项目支出19万元、占总支出的11%。
大冶市文学艺术界联合会本级2025年部门预算总支出178.78万元，与上年相比增加12.43万元，增长0.07%。主要原因是：人员变动，人员经费相应增加。基本支出159.78万元，与上年相比增加12.43万元，增长（下降）0.00%，主要是人员变动，人员经费相应增加。
1、基本支出
（1）工资福利支出138.92万元，较上年增加12.24万元，增长0.10%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。
（2）商品和服务支出17.55万元，较上年增加0.2万元，增加0.01%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。
（3）对个人和家庭的补助3.31万元。较上年减少0.01万元。主要用于退休人员医疗费补助等。
2、项目支出
项目支出预算19万元，与上年一致。本单位项目支出具体如下：
（1）铜草花办刊经费12万元。主要用于铜草花期刊印刷、稿费发放等。
（2）“以钱养事”岗位经费7万元。主要用于“以钱养事”岗位人员工作发放。
（2）商品和服务支出17.55万元。主要用于办公费、印刷费、水电费、公务接待费等。
（3）对个人和家庭的补助3.31万元。主要用于退休费。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费17.55万元，比上年增加0.2万元，增加0.01%，主要是因为在职人员增加导致公用经费基数相应增加。
具体预算安排如下：办公费0.16万元、印刷费5.72万元、水电费0.22万、邮电费1万元、公务接待费1万元、劳务费0.1万元、工会经费1.99万元、其他交通费用3.23万元、其他商品和服务支出4.13万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位无此项支出；公务用车购置费0万元，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费1万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0.16万元，比上年增加0.16万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的项目有0个，项目预算0万元。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市大冶市文学艺术界联合会2025年部门预算公开表
2：大冶市大冶市文学艺术界联合会2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
