大冶市罗家桥街道办事处2022年
部门预算公开
目 录
第一部分 大冶市罗家桥街道办事处概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市罗家桥街道办事处2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市罗家桥街道办事处2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市罗家桥街道办事处概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、高新区党工委的决议，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
2、研究辖区社会发展、精神文明建设、社会管理综合治理等涉及发展、稳定的重大问题，制订经济和社会发展计划；负责法制建设。负责办理群众来信来访事项，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青山年的合法权益，保障辖区内政治稳定、社会安定。
3、负责辖区基层党建工作，抓好党员教育、培养和管理工作；负责街办的党风廉政建设工作。
4、指导、支持、帮助村（社区）的工作，促进村、社区建设，提高自治能力。
5、负责卫生和计划生育、村庄保洁、社区服务、民政优抚、防汛抗旱、防灾减灾、武装民兵、文化体育、教育等工作；负责做好农业农村、林业、畜牧、水利、水产、扶贫等工作。
6、配合做好统计、安全生产、征地拆迁、工农关系等协调工作。
7、完成市政府和高新区管委会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大冶市罗家桥街道办事处部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市罗家桥街道办事处内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市罗家桥街道办事处 |
大冶市罗家桥街道办事处二级事业单位
序号 | 机构名称 |
1 | 无 |
第二部分 大冶市罗家桥街道办事处2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市罗家桥街道办事处2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市罗家桥街道办事处2022年部门预算总收入2400.83万元,比上年增加1506.73万元，增长168.52%。其中：当年财政拨款(补助)收入1400.83万元，占总收入的58.35%；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1000万元，占总收入的41.65%。
大冶市罗家桥街道办事处2022年部门预算总支出2400.83万元，比上年增加1506.73万元，增长168.52%。其中：基本支出451.87万元，占总支出的18.82%；项目支出1948.96万元，占总支出的81.18%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出2400.83万元,较2021年增加1506.73万元，增幅168.52%。其中：基本支出预算451.87万元，较2021年减少442.23万元，减幅49.46%；项目支出1948.96万元，较2021年增加1948.96万元，增幅100%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出386.18万元，较2021年减少286.48万元，减幅42.59%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是机构改革原因，人员调离较多。
2、商品和服务支出60.69万元，较2021年减少60.11万元，减幅49.76%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是机构改革原因，人员调离较多，即相关公用经费也相对减少。
3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。主要用于退休人员医疗费补助等。
4、资本性支出5万元，较2021年增加5万元，增幅100%。主要用于办公用品购置。
（二）项目支出
项目支出预算1948.96万元，较2021年增加1948.96万元，增幅100%，主要原因是2021年无项目支出预算，2022年列入。我单位项目支出具体如下：
1、公车经费50万元。主要用于公车司机业务等。
2、审计经费100万元。主要用于项目评审及财务审计等。
3、大型修缮业务经费100万元。主要用于办公楼大型设备安装及维修等。
4、防汛抗旱经费100万元。主要用于防汛物料采购等。
5、河湖长制经费100万元。主要用于河湖长制管理提质等。
6、城乡社区环境经费50万元。主要用于环境卫生管理业务项目等。
7、城市建设管理经费438万元，主要用于城市建设管理业务等。
8、社区经费150万元。主要用于社区提档升级建设经费。
9、商贸事务经费50万元。主要用于商贸企业单位补贴费用。
10、教育工作经费80万元。主要用于教育事业工作。
11、文体事业经费20万元。主要用于电影免费放映补贴业务费用。
12、就业补助业务费用50万元。主要用于劳动保障补贴等。
13、医疗卫生业务经费100万元。主要用于新冠肺炎防控等。
14、基层党组织建设管理经费467.26万元。主要用于村、社区等基层党组织建设等。
15、安保服务业务费50万元。主要用于支付保安服务费。
16、驻村辅警补助19.2万元。主要用于驻村辅警人员经费。
17、以钱养事人员经费24.5万元。主要用于以钱养事单位工作人员经费。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关运行经费65.69万元，比上年减少65.11万元，下降49.78%。
具体预算安排如下：办公费8万元、印刷费2万元、咨询费0.4万、手续费0.4万、水电费10万、邮电费2万元、物业管理（租赁）费2万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维护费5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费5.73万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费14.16万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置5万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1677万元，包括：货物类340万元，工程类717万元，服务类620万元。
在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：
（一）基本支出
在职人员公用经费0万元。
（二）项目支出
政府采购项目包括：货物类340万元，工程类717万元，服务类620万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，较2021年增加4万元，增长100%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年度持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，较2021年预算增加4万元，主要是因为新增一台公务用车，用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元公务接待费同比减少0%，与上年度持平。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年度持平，故该表为空表。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、绩效目标设置情况说明
我单位2022年无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
