黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算公开
目 录
第一部分 黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全面从严治党主体责任，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。
2、负责大冶湖高新区组织人事、政法、统一战线、宣传、意识形态和精神文明建设、机构编制、人民武装、信访、工会、共青团、妇联等有关工作。实施国家人才发展战略，同意管理高新区人才建设、干部队伍建设工作。
3、坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面实施创新驱动发展战略，制订大冶湖高新区科技发展规划，集聚科技创新资源，完善运行机制，提升自主创新能力。
4、增强自主创新能力，大力培育新产业、新业态、新模式，促进传统产业提质增效、技术进步，推动大冶湖高新区区域经济结构调整和发展方式转变。
5、负责制定推进大冶湖高新区经济发展、招商引资、项目建设有关政策措施并组织实施。负责大冶湖高新区内财政、税收、国有资产、统计、应急管理和社会治安等工作。
6、按照有关规定和授权，负责大冶湖高新区自然资源和规划管理，建设用地的收储、开发、利用和管理工作。负责大冶湖高新区生态环境保护、住房保障、城市建设管理、村镇建设、公共设施维护工作。
7、指导、协调黄石市、大冶市有关部门设在大冶湖高新区的派出机构相关管理服务工作。
8、完成黄石市委市政府、大冶市委市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
黄石大冶湖高新技术产业开发区部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的1个行政单位（大冶市东风路街道办事处）、8个二级事业单位组成。具体构成如下：
黄石大冶湖高新技术产业开发区本级内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 党工委办公室（管委会办公室） |
2 | 党工委组织部 |
3 | 财政局 |
4 | 经济发展局（统计中心） |
5 | 建设局 |
6 | 科技创新创业局 |
黄石大冶湖高新技术产业开发区二级事业单位
1 | 黄石大冶湖高新技术产业开发区产业招商服务中心 |
2 | 黄石大冶湖高新技术产业开发区城市管理综合执法大队 |
3 | 黄石大冶湖高新技术产业开发区综合服务中心 |
4 | 黄石大冶湖高新技术产业开发区科技创业服务中心 |
5 | 大冶市东风路街道财政所 |
6 | 大冶市东风路街道党群服务中心 |
7 | 大冶市东风路街道综合执法中心 |
8 | 大冶市东风路街道社区网格管理综合服务中心 |
第二部分 黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
黄石大冶湖高新技术产业开发区2022年部门预算总收入43936.81万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入42788.93万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加43936.81万元，增长100%。其中：当年财政拨款(补助)收入43936.81万元，占总收入的100%。
黄石大冶湖高新技术产业开发区2022年部门预算总支出43936.81万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出42788.93万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加43936.81万元，增长100%。其中：基本支出2077.24万元，占总支出的4.73%；项目支出41859.57万元，占总支出的95.27%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总收入43936.81万元,较2021年增加43936.81万元，增幅100%，主要是因为支出增加。2022年部门预算总支出43936.81万元,较2021年增加43936.81万元，增幅100%。其中：基本支出预算2077.24万元，较2021年增加2077.24万元，增幅100%；项目支出41859.57万元，较2021年增加41859.57万元，增幅100%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出1534.42万元，较2021年增加1534.42万元，增幅100%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是以前年度未做汇总，所以增长100%。
2、商品和服务支出248.64万元，较2021年增加248.64万元，增幅100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是以前年度未做汇总，所以增长100%。
3、对个人和家庭的补助294.18万元，较2021年增加294.18万元，增幅100%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是以前年度未做汇总，所以增长100%。
（二）项目支出
项目支出预算41859.57万元，较2021年增加41859.57万元，主要原因是以前年度未做汇总，所以增长100%。
我单位项目支出具体如下：
1、物业管理费40万元
2、后勤保障工作经费160万元
3、公车司机费用50万元
4、安保服务费50万元
5、代理记账服务费用30万元
6、审计业务费1300万元
7、安全生产经费180万元
8、应急管理支出400万元
9、城乡社区环境卫生经费750万元
10、城市建设管理经费913万元
11、城乡社区规划与管理经费200万元
12、社区建设费1100万元
13、社区财拨经费1626.07万元
14、招商引资经费1140万元
15、商贸事务经费600万元
16、文明卫生创建经费1360万元
17、公安工作经费450万元
18、综合治理经费413.30万元
19、群众文化活动经费200万元
20、电影免费放映补贴30万元
21、科研支持经费2170万元
22、就业帮扶经费200万元
23、“春风行动”招聘会活动经费10万元
24、医疗卫生工作经费600万元
25、教育工作经费200万元
26、大型修缮经费110万元
27、支持农业发展经费398万元
28、防汛经费300万元
29、抗旱经费150万元
30、水利工作经费200万元
31、河湖长制工作经费150万元
32、其他扶贫支出20万元
33、公路建设支出350万元
34、村级转移支付230万元
35、基层党组织经费200万元
36、乡村振兴经费1000万元
37、城乡一体化供水工程支出600万元
38、村级组织运转经费7.5万元
39、森林防火工作经费50万元
40、纪检、监察信息员岗位补贴9万元
41、支持中小企业发展和管理支出9200万元
42、个人所得税奖励资金106万元
43、新增地方财力贡献奖励资金253万元
44、城市基础设施配套费奖励资金3720万元
45、新增固定资产投资奖励补助资金9416.70万元
46、城管大队“以钱养事”经费185.50万元
47、节能环保经费1000万元
48、精准扶贫工作队经费5万元
49、农技、人社“以钱养事”经费10.50万元。
50、财政资金监管工作经费12.5万元。
51、农村三资监管工作经费3.5万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费248.64万元，比上年增加248.64万元，增长100%，主要是因为以前年度未做汇总。
具体预算安排如下：办公费6.75万元、印刷费1.10万元、咨询费0.50万元、手续费0.24万元、水电费10.13万、邮电费9.72万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费4.81万元、因公出国（境）费用0万元、维护费3.25万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费5.54万元、委托业务费6.27万元、工会经费21.49万元、福利费0万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费38.52万元、其他商品和服务支出116.32万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计11809万元，包括：货物类2730万元，工程类7403万元，服务类1676万元。
在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：
（一）基本支出
在职人员公用经费12万元，其中：办公费5万元、印刷费2万元、办公设备购置5万元，物业管理费0万元。
（二）项目支出
1、公车司机费用50万元
2、安保服务费50万元
3、文明卫生创建经费1360万元
4、大型修缮经费110万元
5、乡村振兴经费1000万元
6、节能环保经费1000万元
7、物业管理费40万元
8、代理记账服务费30万元
9、审计业务费1300万元
10、城乡社区环境卫生经费750万元
11、城市建设管理经费913万元
12、社区建设费1100万元
13、群众文化活动经费200万元
14、科研支持经费2170万元
15、“春风行动”招聘会活动经费10万元
16、医疗卫生工作经费600万元
17、公路建设费350万元
18、城乡一体化供水工程经费600万元
19、后勤保障工作经费160万元
20、农村三资监管工作经费2万元
21、财政资金监管经费2万元
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出24万元，较2021年增长24万元，增加100%，主要是因为以前年度未做汇总。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费24万元，较2021年预算增加24万元，主要是因为以前年度未做汇总。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数5辆。
其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，公务接待费同上年持平，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出，故该表为空表。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 附件2.xlsx
附件: 附件3.xlsx
附件: 附件4.xlsx
附件: 附件5.xlsx
附件: 附件6.xlsx
附件: 附件7.xlsx
附件: 附件8.xlsx
附件: 附件9.xlsx
