大冶市还地桥镇人民政府
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市还地桥镇人民政府2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促有关工作的落实；
2、承担工业、农业、财政、林业、水利、防汛抗旱和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作；
3、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇建设规划、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作。
二、机构设置情况
大冶市还地桥镇人民政府由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市还地桥镇人民政府内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 党政综合办公室（人大办公室） |
2 | 政法办公室（应急办公室） |
3 | 经济发展办公室 |
4 | 社会事务办公室（民政办公室） |
5 | 城镇建设管理办公室 |
6
| 农业农村工作办公室 |
7 | 招商和项目建设办公室 |
大冶市还地桥镇人民政府二级事业单位（非独立核算）
1 | 无 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市还地桥镇人民政府2023年部门预算总收入预计15846.08万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少2121.95万元，下降11.81%。其中：财政拨款（补助）6791.08万元，占总收入的42.86%；非税收入拨款9055万元，占总收入的57.14%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市还地桥镇人民政府2023年部门预算总支出15846.08万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少2121.95万元，下降11.81%。其中：基本支出1539.53万元，占总支出的9.72%；项目支出14306.55万元，占总支出的90.28%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为15846.08万元，较上年下降11.81%。主要原因是：财政拨款（补助）减少1654.95万元，非税收入拨款减少467万元，其他收入减少0万元。
2023年部门预算总支出15846.08万元,较上年下降11.81%。主要原因是：基本支出预算1539.53万元，较上年增加282.79万元，增幅22.5%；项目支出14306.55万元，较上年减少2404.74万元，减幅14.39%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1148.41万元，较上年增加922.75万元，增幅24.45%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是新招录公务员3人以及工资调资等。
（2）商品和服务支出183.18万元，较上年增加24.96万元，增幅15.77%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是新增公务员3人的公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助207.94万元，较上年增加62.17万元，增幅42.64%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是新增3名退休人员。
2、项目支出
项目支出预算14306.55万元，较上年减少2404.74万元，主要原因是全镇的项目支出减少。本单位项目支出具体如下：
（1）村级组织运转经费（地方出台）项目24.31万元。主要用于支付村干部工资及保险等。
（2）工会工作经费项目57.23万元。主要用于工会正常运转的费用支出等。
（3）经发办工作经费项目162.50万元。主要用于经发办办公费等。
（4）统计分局工作经费项目111.04万元。主要用于统计分局办公费等。
（5）团委工作经费项目11.00万元。主要用于团委办公费等。
（6）妇联工作经费项目17.50万元。主要用于妇联办公费等。
（7）政法办工作经费项目359.90万元。主要用于政法办办公费等。
（8）城建建设项目支出项目8000.00万元。主要用于城镇基础设施建设等。
（9）组织宣传办工作经费项目1301.00万元。主要用于组织宣传办办公费等。
（10）党政办工作经费项目1055.00万元。主要用于党政办办公费等。
（11）农产品质量安管岗位以钱养事项目3.50万元。主要用于以钱养事工作人员经费等。
（12）档案馆办公费及卫生费项目36.36万元。主要用于档案馆办公费及卫生费等。
（13）驻村工作队工作保障经费项目7.00万元。主要用于乡村振兴工作队办公经费等。
（14）基层政府后勤服务岗位以钱养事项目17.50万元。主要用于以钱养事工作人员经费等。
（15）纪委工作经费项目18.80万元。主要用于纪委购置办公用品及宣传资料费用等。
（16）招商项目办工作经费项目747.63万元。主要用于招商办购置办公用品、外出招商及大型招商推介会费用等。
（17）社区人员运转经费项目85.73万元。主要用于支付社区干部工资及保险等。
（18）村级组织运转经费（省保障范围）项目460.01万元。主要用于支付村干部工资及保险等。
（19）村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴项目6.12万元。主要用于支付各村纪检委员工资等。
（20）驻村辅警补贴项目20.40万元。主要用于支付辅警执勤工资等。
（21）乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目10.50万元。主要用于以钱养事工作人员经费等。
（22）村级组织运转经费（乡镇配套）项目400.00万元。主要用于支付村干部工资及保险等。
（23）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5.00万元。主要用于以钱养事工作人员经费等。
（24）解决信访问题补助经费项目1.22万元。主要用于原水务站落岗待岗人员的经费等。
（25）卫健中心疫情防控经费项目1387.30万元。主要用于疫情防控等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费183.18万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加24.96万元，增长15.77%，主要是因为新增公务员3人的公用经费增加。
具体预算安排如下：办公费3.23万元、印刷费0.59万元、水电费4.40万、邮电费5.38万元、物业管理（租赁）费1.6万元、差旅费12.26万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.54万元、会议费6.64万元、培训费3.23万元、公务接待费0万元、劳务费67.75万元、工会经费15.73万元、福利费0万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费34.31万元、其他商品和服务支出8.66万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出12万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费12万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数3辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计700万元，比上年减少12.5%，主要原因是配套办公设备设施购置、基础设施建设、等方面政府采购预算减少。
1、货物类80万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出；
2、服务类300万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出；
3、工程类320万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有25个，项目预算14306.55万元。
还地桥镇总计25个项目。该项目预算支出14306.55万元，主要用于还地桥镇经济社会发展等。
2023年度项目绩效总目标：地区生产总值增长11%，规模以上工业增加值增长15%，固定资产投资增长50%以上，社会消费品零售总额增长30%，财政收入达到5.05亿元以上，农村常住居民人均可支配收入增长9%，外贸出口增长35%。。
数量指标：保障全镇人数≥2万人。
产出指标：资金使用程序合理合规率≥99%、资金拨付及时率≥98%、资金拨付金额≤14306.55万元。
效益指标：保障全镇经济稳中有进、保障人民群众正常生活、防止生态突发事件发生、后续保障工作有效。
满意度指标：群众满意度≥95%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市还地桥镇人民政府2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
