大冶市保安镇人民政府本级

大冶市保安镇人民政府本级

2025年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市保安镇人民政府2025年部门预算公开表

附件2：大冶市保安镇人民政府2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村（社区）党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹经济发展。贯彻落实中央和省、黄石市、大冶市关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村（居）民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

3、组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

4、推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法活动。

5、推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本级部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市保安镇人民政府本级2025年收支总预算10742.07万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市保安镇人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市保安镇人民政府本级2025年部门预算总收入10742.07万元，其中：一般公共预算拨款收入10742.07万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市保安镇人民政府本级2025年部门预算总收入10742.07万元，与上年相比减少2201.96万元，下降17.01%。主要原因是：人员调出，人员经费相应减少4.54万元；项目变动，项目经费相应减少2197.42万元。财政拨款收入较去年减少2201.96万元。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市保安镇人民政府本级2025年部门预算总支出10742.07万元，其中：基本支出1117.69万元、占总支出的10.4%，项目支出9624.38万元、占总支出的89.6%。

大冶市保安镇人民政府本级2025年部门预算总支出10742.07万元，与上年相比减少2201.96万元，下降17.01%。主要原因是：一是基本支出1117.69万元，与上年相比（减少3.06万元，下降0.03%，主要是人员调出，人员经费相应减少；二是项目支出9624.38万元，与上年相比减少2198.9万元，下降18.6%，主要是项目变动，项目经费相应增加。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出862.53万元，较上年减少15.01万元，下降1.71%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员调出，在职人员减少导致工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出133.59万元，较上年增加1.47万元，增长1.11%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是水电费增加。

（3）对个人和家庭的补助121.56万元，较上年增加10.47万元，增长9.42%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（4）资本性支出0万元，较上年无变化，本单位无此项支出。

2、项目支出

项目支出预算9624.38万元，较上年减少2198.90万元，下降18.60%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：

（1）村级组织运转经费（省保障经费）386.71万元。主要用于村级基础设施与新农村建设事务等。

（2）村级组织运转经费项目（地方出台）17.73万元。主要用于村级基础设施与新农村建设事务等。

（3）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事经费5万元。主要用于监测专职信息员工资福利、差旅费等。

（4）乡镇驻村工作管理经费5万元。主要用于驻村人员交通费、伙食费等补助。

（5）国有小三场综合改革转移支付12万元。主要渔场改革资金。

（6）保安镇农业农村发展项目资金564.40万元。主要用于保障各村农业生产经费。

（7）社区人员运转经费60.54万元。主要用于社区人员工资保障。

（8）保安镇镇区经济发展项目支出1673万元。主要用于镇区经济发展支出等。

（9）保安镇行政运行及相关办公室运转项目904万元。主要用于镇政府各办公室等支出。

（10）保安镇镇区规划、基础设施建设及维护支出618.60万元。主要用于镇区公共基础设施建设和维护等。

（11）保安镇综治中心事务支出645.30万元。主要用于综治中心事务支出。

（12）农产品质量安管岗位3.50万元。主要用于镇区农产品质量检测等。

（13）村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴项目5.40万元。主要用于办案人员的差旅费、办案交通费、办案设备购置费、处置费等。

（14）保安镇镇区环境保洁维护支出362万元。主要用于镇区环境卫生维护等。

（15）驻村辅警岗位补贴经费18万元。主要用于辅警人员处理各村纠纷事务补贴资金。

（16）乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目10.50万元。主要用于乡镇以钱养事项目支出。

（17）矿山治理修复工程项目支出4332.70万元。主要用于矿山治理修复工程等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费133.59万元，较上年增加1.47万元，增长1.11%，主要是因为在职人员晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下：办公费5万元、印刷费1万元、水电费11万、邮电费3万元、物业管理（租赁）费2万元、公务接待费4万元、劳务费15万元、工会经费12.2万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用30.71万元、其他商品和服务支出41.69万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出12万元，较上年增加4万元，增长50%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等；公务用车购置费0万元，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费4万元，较上年增加4万元，主要原因是保安镇沼山村创建4A景区，接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

 六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计8535.60万元，比上年减少900.26万元，下降9.54%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算减少。详细情况如下：

一是服务类1007.30万元，主要是保安镇城管执法队员服务、专职消防员服务、巡逻队员服务、镇区保洁服务等。

三是工程类7528.30万元，主要是保安镇区规划、基础设施建设等支出。

 七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、 重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有2个，项目预算10万元。

1、乡镇驻村工作管理经费。该项目预算支出5万元，主要用于驻村工作保障经费。

2024年度项目绩效总目标：乡镇驻村工作保障经费。

经济成本指标：经费总额5万元。

产出指标：保障个数1个

质量指标：保障覆盖率100%。

满意度指标：驻点村村民满意度＞98%。

1、防返贫监测专职信息员岗位以钱养事。

该项目预算支出5万元，主要用于监测专职信息员工资福利、差旅费等。

2025年度项目绩效总目标：保障防返贫监测专职信息员工资福利、差旅费。

经济成本指标：岗位补贴5万元。

产出指标：岗位个数1个

质量指标：保障覆盖率100%。

满意度指标：驻点村村民满意度＞98%。

九、 其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市保安镇人民政府2025年部门预算公开表

2：大冶市保安镇人民政府2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。