大冶市东岳路街道财政所

大冶市东岳路街道财政所

2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市东岳路街道财政所2024年部门预算公开表

附件2：大冶市东岳路街道财政所2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、强化乡镇财政职能，提高乡镇财政公共服务能力；

2、乡镇财政预算管理、乡镇税收收入征管协调；

3、非税收入征收管理；

4、惠农补贴资金发放；

5、乡镇财政资金监管、乡镇财务管理、票据管理；

6、农村集体“三资”监管代理、及村务财务管理；

7、新农合、新农保基金征收管理；

8、乡镇国有资产管理；

9、乡镇债权债务管理；

10、农村综合改革日常工作；

11、农村集体土地承包、流转管理；

12、农村专业合作经济组织建设；

13、辖区政府采购工作；

14、上级财政部门安排的其他工作。

二、机构设置情况

大冶市东岳路街道财政所本级部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市东岳路街道财政所2024年收支总预算314.46万元。按照综合预算的原则，大冶市东岳路街道财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市东岳路街道财政所2024年部门预算总收入314.36万元，其中：一般公共预算拨款收入314.36万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市东岳路街道财政所2024年部门预算总收入314.36万元，与上年相比减少14.99万元，下降4.55%。主要原因是：人员减少，同时缩减公用经费。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市东岳路街道财政所2024年部门预算总支出314.36万元，其中：基本支出291.96万元，占总支出的92.87%，项目支出22.4万元、占总支出的7.13%。

大冶市东岳路街道财政所2024年部门预算总支出314.36万元，与上年相比减少14.99万元，下降4.55%。主要原因是：一是基本支出291.96万元，与上年相比减少14.99万元，下降4.55%，主要是人员减少，同时缩减公用经费；二是项目支出22.4万元，与上年相比持平。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出229万元，较上年减少18.41万元，下降7.44%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、绩效工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少和本年度不可预见费取消。

（2）商品和服务支出13.74万元，较上年减少3.61万元，下降20.81%。主要用于办公费、印刷费、水电费、工会会费、维修费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少，同时单位压减了人均日常公用经费标准。

（3）对个人和家庭的补助48.22万元，较上年增加6.03万元，增长14.29%。主要用于退休人员医疗补助及奖金发放。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（4）资本性支出1万元，较上年增加1万元，增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。

2、项目支出

项目支出预算22.4万元，较上年持平，主要原因是项目保持不变，项目经费不变，本单位项目支出具体如下：

（1）财政资金监管工作经费项目16.9万元。主要用于资金监管所需工作经费等。

（2）三资代理记账工作经费项目5.5万元。主要用于记账公司三资代理记账工作等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费13.74万元，比上年减少3.61万元，下降20.81%，主要是因为人员减少，同时缩减公用经费标准。

具体预算安排如下：办公费1万元、印刷费0.5万元、水电费1万、邮电费0.5万元、维修（护）费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费2.94万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.54万元、其他商品和服务支出2.58万元、办公设备购置1万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计22.4万元，较上年持平，主要原因是财政所项目政府采购支出不变。详细情况如下：

一是货物类16.9万元，主要是办公设备、复印纸、计算机设备等方面支出。

二是服务类5.5万元，主要是5.5万元，主要是代理记账会计服务费等

三是工程类0万元，主要是无此项支出。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有2个，项目预算22.4万元。

1、三资代理记账工作经费项目。该项目预算支出5.5万元，主要用于记账公司三资代理记账工作等。

2024年度项目绩效总目标：规范街办行政事业单位的会计核算，从严要求抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高财务管理水平。

数量指标：代理记账经费金额=5.5万元。

产出指标：三资代理记账工作合规合法，完成及时性100%。

效益指标：减少行政事业单位的财务配置需要，不再占用人事编制。

满意度指标：行政事业单位满意度≥90%。

2、财政资金监管工作经费项目。该项目预算支出16.9万元，主要用于资金监管所需工作经费等。

2024年度项目绩效总目标：提高专项资金的使用效益，加强基层财政监管能力，切实提升乡镇财政资金管理的规范性、安全性，加强基层廉政建设，预防腐败行为发生。

质量指标：资金使用效益达到95%以上，确保资金合法合规使用。

产出指标：数量指标，资金额度为16.9万。

效益指标：社会效益，维护社会的稳定和谐。

满意度指标：受益群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市东岳路街道财政所2024年部门预算公开表

2：大冶市东岳路街道财政所2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。